目录
第一部分 岳阳楼区安监局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职责只能
2、机构设置
3、单位人数
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、财政拨款收支总表
2、部门预算收支总表
3、收入预算总表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
26、政府采购预算表
27、购买服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳楼区安监局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
承担区人民政府安全生产委员会的日常工作；对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查；拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作；依法国家法律、法规，综合监督管理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和轻工、建材、机械、商贸等八大行业生产经营单位的安全生产工作，依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作；负责指导、协调全区安全生产监测检验工作；负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作；依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设7个职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股、非煤矿山股，其中二级机构有安全生产监察执法大队、安全生产应急救援指挥中心）。
3、单位人数
安监局共有49人，其中：在职人员45人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
我局的预算单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区安监局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入所以公开的附件15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括安全培训、举报线索奖励、执收成本等专项经费。
1、收入预算：2019年年初预算数569.92万元，其中，一般公共预算拨款569.92万元。收入较去年增加21.97万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
2、支出预算：2019年年初预算数569.92万元，其中基本支出543.92万元（工资福利支出446.63万元、一般商品和服务支出92.03万元、对个人和家庭的补助支出5.26万元）;项目支出5万；非税执收成本21万元。主要原因是:基本支出增加21.97万元，
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入569.92万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：
2019年基本支出年初预算数为543.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及有关业务工作经费和运行维护经费。日常公用经费。另：非税执收成本21万元。
2、项目支出：
2019年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：安全培训2万元，主要用于安全生产的培训费用；2、举报线索奖励3万元，主要用于烟花爆竹打非治违的线索举报奖励。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本局的机关运行经费当年一般公共预算拨款67.5万元，和2018年预算基本持平
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为10.6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费4.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额26万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算6万元，政府工程采购预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：本单位依据实际情况无国有资产预算，无国有资产占用使用情况。公务车1辆。2019年拟配置0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为569.92万元，其中，基本支出543.92万元，项目支出26万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、财政拨款收支总表
2、部门预算收支总表
3、收入预算总表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
26、政府采购预算表
27、采购服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
