目 录
第一部分 岳阳楼区民宗局2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
岳阳楼区民宗局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区民宗局是负责本区民宗宗教事务的部门。主要职责为：
（1）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规，开展民族、宗教政策法规和宣传教育工作；掌握全区民族、宗教情况和动态，协调处理民族、宗教方面的重大事宜，努力维护国家统一、民族团结和社会稳定；拟定我区有关民族、宗教事务管理的规范性文件和规定，并负责组织实施和监督检查。
（2）组织协调对少数民族经济的支援工作；监督办理少数民族权益保障事宜。
（3）在国家有关方针、政策指导下，研究我区少数民族教育、科技、文化、卫生、艺术、体育等方面的特殊问题并提出相关意见，帮助少数民族解决特殊困难。
（4）联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；组织和承办民族团结进步表彰活动。
（5）依法加强对宗教事务的管理，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
（6）对有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行管理监督；引导、促进宗教在法律、法规和政府的范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为我区改革开放和经济建设服务。
（7）联系宗教界人士，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
（8）会同有关部门处理有关民族、宗教方面的对外事务；组织协调民族工作领域的对外交流与合作；指导、帮助各宗教团体开展对外友好交往活动。
（9）对民族、宗教工作进行业务指导，协助区有关部门抵制境外敌对势力在民族问题上的分裂活动和宗教渗透活动。
（10）参与宗教方面专项资金的管理。
（11）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我局归口区委统战部管理为正科级行政单位，正式编制5人，实有编制4人,没有二级机构。
二、部门预算单位构成
我局没有二级机构，楼区民宗局本级纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括流动少数民族宗教人员宣传培训、宗教团体、民族宗教维稳等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数73.34万元，其中，一般公共预算拨款73.34万元。收入较去年增加6.49万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数73.34万元，其中，一般公共服务60.64万元，社会保障和就业8.03万元，卫生健康支出1.59万元，住房保障3.08万元。支出较去年增加6.49万元，主要原因是:基本支出增加3.49万元，项目支出增加3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入73.34万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为55.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：流动少数民族宗教人员宣传培训支出5万元，主要用于流动少数民族、宗教界人士在民族宗教政策、法规、相关法律法规和社会主义核心价值观等方面的宣传培训；宗教团体工作经费3万元，主要用于宗教团体配合政府开展相关工作等方面费用开支；民族宗教工作维稳经费10万元，主要用于开展相关整治行动、抵御境外渗透、打击地下宗教势力、处理流动少数民族与本地居民发生的相关矛盾等费用开展
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元，比2018年预算减少1.5万元，下降16.66%。要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我局无政府采购预算。政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。本单位共有公务用车辆0辆，2019年拟配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为73.34万元，其中，基本支出55.34万元，项目支出18万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
