目 录
第一部分 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总表
第一部分：
岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责组织、指导全区新型墙体材料革新和推广使用；负责新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金的征收与管理；负责新型墙体材料企业产品的认定和管理；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、机构设置
岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥服务中心为区住建局下属公务员参公单位，核定全额拨款事业编制12名，其中全额在职人数12人，退休人员1人。内设：新型墙体材料改革和散装水泥服务中心办公室。本单位预算报告编制范围仅包括岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室本级
二、部门预算单位构成
岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室本级。
三、部门收支总体情况
2019年岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室预算只包括我办本级预算的情况。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数167.65万元，一般公共预算拨款167.65万元，政府基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加21.98万元。公共预算拨款收入较去年增加21.98万元；主要是人员经费增加，导致预算收入增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数167.65万元，一般公共服务167.65万元，较去年增加21.98万元，主要是工资福利支出较去年增加17.42万元，一般商品和服务支出较去年增加4.56万元；主要是人员经费增加，导致预算支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入167.65万元，安排情况如下：
基本支出：2019年年初预算数为167.65万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 30.11万元，2018年预算增加4.56万元，上升17.8%，主要是人员经费增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额6.71万元，其中，政府采购货物预算0.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.21万元。
4、国有资产占用使用情况说明：本单位根据实际情况无国有资产预算，无国有资产占有。本单位共有公务用车辆0辆，2019年拟配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为167.65万元，其中，基本支出167.65万元，项目支出0万元。
6、政府性基金预算收入支出决算情况。本单位无政府性基金收支。
六、名词解释。
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
