目 录
第一部分 岳阳楼区交通建设局2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、2019年财政拨款收支总表
第一部分：
岳阳楼区交通建设局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家有关交通建设的法律、法规和政策，负责全区交通执法监督和检查。
（2）根据交通建设和经济发展的具体布局，组织编制本级公路、水路交通行业发展规划和小街巷建设整体规划，并组织实施。
（3）负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区城建档案管理工作。
（4）负责本区范围的地方公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，协同有关部门规划公路沿线各种建设设施；负责本区范围内有关交通基础设施建设协调工作。
（5）负责本区范围已确定的港口航务管理业务和水上安全管理。
（6）负责全区治理公路、水上“三乱”协调工作和春运安全管理工作。
（7）负责组织实施全区交通行业统计工作和国防交通战备工作。
（8）负责组织实施全区农村公路、小型桥梁、中小型防护工程质量监督工作，协助市质监分站做好通乡工程、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量监督工作；负责对全区保障性住房建设项目的协调和监管；负责农村危房改造计划申报和组织实施。
（9）负责全区新型墙体材料发展专项基金、散装水泥专项资金的征收和统筹管理，承担民用建筑节能、墙体材料改革及散装水泥管理工作。
（10）负责全区大街小巷的路灯安装维护、下水道清淤、疏通以及井盖维护安装、消防栓配套设施工作。
（11）负责全区棚户（旧城）区改造计划制定的对接和协调，负责项目前期手续代办；负责各项目部的业务指导、进度报送等工作。
（12）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
经区编制委员会批准，我局于2012年8月由原交通局和原建设局合并组建成立，现有干部职工61 人，其中：在职在岗干部职25工人，退休干部职工36人。 内设：办公室、财务审计股、政工人事股、综合管理股、农村公路管理股5个股室；下设：岳阳楼区交通质量和安全监督所、岳阳楼区街巷建设协调办公室、岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所、岳阳楼区棚改服务中心、岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室5个二级机构。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区交通建设局只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区交通建设局本级。
三、部门收支总体情况
2019年岳阳楼区交通建设局预算只包括我局本级预算的情况。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数487.21万元，其中，一般公共预算拨款487.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加16.07万元，主要原因是一般公共预算收入较去年增加16.07 万元，主要是增加了企业改制经费增加，导致预算收入增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数487.21万元，一般公共服务支出487.21万元，支出较去年增加16.07 万元，主要原因是项目支出增加了企业改制经费50万元；因为人员少了三个，所以工资福利支出较去年减少43.89万元，一般商品和服务支出行政运行费用较去年减少7.94万元，对个人和家庭的补助支出退休绩效考评较去年增加17.9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入487.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为392.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：保障性住房监管支出30万元，主要用于保障性住房监管人员支出、办公费等方面；企业改制经费50万元；企业改制维稳经费支出5万元，主要用于企业改制维稳协调费；小街巷建设及维护支出10万元，主要用于建设及维护小街巷各项工作开展的工作经费。
五、政府性基金预算收入支出决算情况：本单位2019年度无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款57.55万元，比2018年预算增加9.55万元，上升19.9%，主要原因是退休人员绩效考评增加了，导致经费增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少23万元，主要原因是公务用车已经移交公路所，公务接待次数也减少了。
3、政府采购情况
2019年岳阳楼区交通建设局政府采购预算总额11.77万元，都为货物采购预算。政府采购服务预算0万元。政府工程采购预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：本单位根据实际情况无国有资产预算，无国有资产占有。本单位共有公务用车辆0辆，2019年拟配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为487.21万元，其中，基本支出392.21万元，项目支出95万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
