目录
第一部分 文联单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 文联2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 文联2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分文联概况
一、主要职能
贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取并反映情况和意见；组织召开协会代表大会和全区文联系统的工作和学术研讨会；开展文艺活动，发现和培养新人，繁荣文艺创作；协调同有关各部门联系和交流工作；维护协会会员合法权益，为会员服务；承办区委、区政府交办的各事项。
二、部门决算单位构成
现有人数7人，其中：在职编制6人；离退休1人。机关设置2个股室：办公室、组联部。
第二部分 文联2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 文联2017年度部门决算情况说明
一、关于文联2017年度收入支出决算总体情况说明
文联2017年总收入为133.34万元，较比2016年总收入增加4.94万元,增加经费主要是人员异动和工资福利标准提高；2017年总支出为158.14万元，较比2016年总支出增加28.88万元。
二、关于文联2017年度收入决算情况说明
2017年全年总收入133.34万元，其中财政拨款收入132.84万元，占全年总收入的99.6%，其他收入0.5万元占全年总收入的0.4%。
三、关于文联2017年度支出决算情况说明
2017年全年总支出为158.14万元，其中基本支出84.84万元，占全年总支出的53.6%，项目支出73.3万元，占全年总支出的46.4%。
四、关于文联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年拨财政拨款收入132.84万元，较比2016年增加4.44万元；2017年财政拨款总支出158.14万元，较比2016年增加28.88万元。2017年财政拨款收入支出增加主要是人员异动和工资福利标准提高以及文艺活动的开展。
五、关于文联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款总支出158.14万元，较比2016年增加28.88万元。2017年财政拨款收入支出增加经费主要是人员异动和工资福利标准提高以及文艺活动的开展。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年全年总支出为158.14万元，其中基本支出84.84万元，占全年总支出的53.6%，项目支出73.3万元，占全年总支出的46.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政预算安排经费158.14万元，其中基本支出84.84万元(工资福利拨款71.45万元,一般商品服务拨款支出9.24万元,对个人和家庭补助支出3.84万元，其他资本性支出0.3万元)。项目支出73.3万元。2017年实际支出158.14万元，其中财政拨款基本支出158.14万元。2017年支出增加主要是人员异动和工资福利标准提高以及文艺活动的开展。
六、关于文联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年预算安排基本支出63.55万元，其中工资福利拨款50.69万元,一般商品服务拨款支出8.2万元,对个人和家庭补助支出4.66万元。2017年财政拨款基本支出实际支出为84.84万元，其中工资福利拨款71.45万元,一般商品服务拨款支出9.24万元,对个人和家庭补助支出3.84万元，其他资本性支出0.3万元。2017年实际支出超预算原因是人员增加及工资福利标准的提高。
七、关于文联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年财政预算安三公经费12.8万元，主要是公务用车运行维护费2万元,公务接待10.8万元。2017年三公经费实际支出3.7万元，主要是公务接待费3.7万元。2017年三公经费实际支出比预算安排经费减少9.1万元,主要是因公车改革后我部现已没有公务用车,公务用车运行维护费减少2万, 公务接待费减少7.1。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年公务接待实际支出为5.2万元，公务接待费用大部份支出是本单位的加班工作用餐以及开展活动加班用餐。
八、关于文联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出158.14万元，较比2016年增加28.88万元，增加的主要原因是人员异动和工资福利标准提高以及文艺活动的开展。
（二）政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额0.3万元，采购空调一台。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四） 重点项目预算绩效情况的说明。
截至2017年12月31日，无50万以上重点项目。
