区禁违办部门2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动；完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评；协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。
2、机构设置
区禁违拆违治违督查办公室设置5个内设机构：
（一）综合办公室
负责本单位的政务综合协调、后勤服务与管理工作；负
责起草工作计划、总结、内部制度；负责文秘、保密、信息、宣传、议案、提案、接待联络等工作；负责本单位日常管理等工作。
（二）督查考核股
负责建立、完善全区违法建设电子台账和纸质档案；负责各乡、街道办事处的禁违工作日常督查；负责违法建设案件的交办、督办；负责对各乡、街道办事处，村、社区禁违拆违治违工作进行综合性考评；负责督查各乡、街道办事处禁违人员的工作状态，规范执法行为。
（三）政工财务股
承担单位基本建设、资产管理、政府采购、着装管理工作；负责机关财会管理和费用开支的审核；负责机关和二级机构的干部人事管理、机构编制、劳动工资、职称申报等工作。
（四）政策法规股
负责宣传贯彻与城乡规划相关的法律、法规及禁违政策；承办相关规范性文件、政策制度的起草、报批工作；负责集体土地上村（居）民住房建设工作的协调组织；负责协助规划、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设申报、审批工作。
（五）信访工作室
承担岳阳楼区违法建设举报热线的建设、运行、管理工作；负责回复、调查、督办市政府公共服务热线“12345”中有关岳阳楼区违法建设、民生建房问题的咨询、投诉、举报；负责受理、处置、协调公民、法人或其它组织有关岳阳楼区禁违工作的信访举报。
机关党支部负责机关党群工作。
工会组织按有关规定设置。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、区禁违办
2、区禁违办巡查督查大队
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括区禁违办归口管理、面向全区分配的禁违执法、重点村（社区）以奖代投、乡办综合整治等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数916.54万元，其中，一般公共预算拨款916.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加67.82万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数916.54万元，其中，一般公共服务916.54万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加67.82万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入916.54万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为486.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为430万元，区财政拨付我办专项经费430万元，其中特警经费8万、大型执法20万、考核奖励20万、车辆费9万、巡查执法18万、民生建房5万、应急管理5万、综合整治50万下单位；乡办执法195万，村社区以奖代投100万按进度考核拨付乡办、巡查大队。主要用于禁违执法、民生建房等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 916.54万元，比2017年预算增加68.83万元，（上升） %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
范例：2018年部本级、离退休干部局、财政部驻各地财政监察专员办事处等37家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算20104.54万元，比2017年预算减少8.41万元，下降0.04%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年区禁违办政府采购预算总额57.9万元，其中，采购计算机设备预算2万元；采购打印设备预算1.5万元；采购印刷服务设备预算5万元；采购办公桌椅预算2万元；采购饮水机设备1万元；采购执法服装40万元；采购工具头盔4万元；采购车辆保险2万元；采购短信平台发布0.4万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
