附件1
贸促会-整体支出自评表.xls
部门(单位)名称 岳阳楼区贸易促进委员会
预算编码 430206
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2018年5月2 日
岳阳楼区财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
余丽香 |
联络电话 |
8245437 |
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人员编制 |
7 |
实有人数 |
7 |
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职能职责概述 |
1、同国内外经济贸易界商会、协会、贸易机构及其他经贸团体的经贸联络工作；2、与国外相关经贸组织签订有关经贸技术交流协议，并参加经贸展览会；3、为本土企业搭建平台，参加国内外经贸洽谈活动，组织企业产品参加经贸展览会；4、完成楼区产业规划工作；5、协助完成区委区人民政府交办其他各项工作任务。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：完成产业规划编制工作 任务2：强力推动项目招商工作 任务3：大力发展会员单位，目标任务新发展会员单位5家 任务4：精心细致组织企业参展会，大力推进楼区企业产品优势，帮助企业走出去 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2017年度总体运行情况较好。2017年度被区委区政府评为综合绩效考核先进单位 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
96.05 |
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96.05 |
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1、局机关 |
96.05 |
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96.05 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
96.05 |
96.05 |
64.3 |
11.75 |
20 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
5 |
5 |
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1、局机关 |
5 |
5 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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37.09 |
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1、局机关 |
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37.09 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：完成楼区产业规划编制工作 目标2：新发展会员单位5家 目标3：引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资 |
1、按照预期目标已完成楼区产业规划编制工作，目前区领导拟将东风湖新区纳入规划中，我会与浙江大学协商调整方案；2、按照年初目标已经新发展5家会员单位；3、已经引进一些有影响力的企业来我区洽谈考察，碧桂园、荣盛集团、中梁集团等已在我区投资 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
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数量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
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绩效自评综合得分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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向选成 |
会长 |
楼区贸促会 |
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张卫彬 |
副会长 |
楼区贸促会 |
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韦秀珍 |
党组成员 |
楼区贸促会 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日
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填报人（签名）： 联系电话：
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我会积极适应经济发展新常态，按照产业规划编制布局和新型业态走向，始终坚持把招商引资作为“调产业、优结构、促转型、提质效”的主引擎和主抓手，把目标对准世界500强、国内100强等战略投资者，千方百计引进企业加快我区经济发展。我会配合相关部门开展了一系列产业招商、精准招商、项目招商活动。9月24日，中国国际商会合作发展部副部长吴蒙（岳阳人）带领荣盛发展集团负责人徐正非等人来岳阳考察投资项目，我会带领荣盛集团实地考察并详细介绍杨树塘、九华山、四化建等几个棚改区的情况。并就投资项目、投资意向等进行了交流。荣盛集团非常看好岳阳的发展，拟在岳阳投资开发一个房地产项目。4月广东奥圆商业地产集团公司梁飞国总监来我区考察，我会向他重点推介九华山片区项目上。4月26日，河北天山集团一行7人来我区考察投资，我区也重点推介了九华山片区项目。在我们的协调下，我们的规划设计单位-浙江大学也积极为我区招商引资寻找、推介投资客商，6月7日至8日，在浙江大学专家的推荐下，中交城市投资控股有限公司城市综合开发事业部高级经理方翠薇等人来我区考察投资，我会向她们详细介绍了我区的发展优势和棚户区改造项目，并带领她们实地考察了东风湖新区和杨树塘片区，中交城投公司对东风湖新区的开发非常感兴趣。同时我会与浙江大学联系，委托浙江大学科技园牵头对青年东路进行策划、设计，并引进企业投资，建设现代服务业创业孵化园。我会成功引进了广州天河商业集团，投资收购星盛精品世家，打造新型商业休闲体验中心，第一期投资3.8亿元，预计2017年税收可达4千万元，此举将拉动4.9亿元的投资建设，该公司也曾计划收购四化建片区旧改项目，双方进行过洽谈。我会还引进了香港立创教育培训机构，在原市司法局项目建成区投资1亿元，兴建集儿童购物、玩乐、教育培训的现代服务项目，现正在起草正式的投资协议。我会引进华邦置业有限公司投资5亿元建设深蓝时代广场项目，该项目总建筑面积11万平方米，开发建设岳阳高档写字楼、轻奢板式住宅，项目即将竣工。今年又引进了岳阳会仙休闲农业生态庄园项目，该项目位于郭镇乡马安村白鹤垅水库，占地面积320余亩，拟建设科研楼、中天玫瑰、乌籽石榴育苗基地以及休闲农业开发等项目，该项目于11月9日开业奠基，并和台湾中国两岸城市旅游投资促进会签订了战略合作协议。
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