教育科研单位2017年度部门决算公开

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行，研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。

2、机构设置

教育科研和教育技中心（专技人员）。

3、部门决算单位构成

纳入2017年部门预决算编制范围的二级预算单位包括：

①科研教技中心

二、部门收支总体情况

（一）决算收入，2017年决算收入数675.91万元，其中，一般公共决算拨款675.91万元，政府性基金决算拨款0万元，国有资本经营决算拨款0万元，决算收入较去年增加419.51万元，主要是人员经费增加。

（二）决算支出，2017年决算支出数675.91万元，其中，全部为教育支出。支出较去年增加419.51万元，主要是人员经费增加。

三、财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款基本支出675.912万元，其中工资福利支出517.87万元，商品服务支出52.36万元，对个人和家庭的补助105.68万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、运行经费

2017年家行政事业单位的运行经费当年一般公共预算拨款 47.36万元，比2016年预算（增加） 28.6万元，（增加） 60.3 %。因2017年在职人数比2016年增加32人。

2、“三公”经费预算

因教育科研是二级机构，没用预算“三公”经费。包括在教育局机关，无此费用。

3、政府采购支出情况。

因教育科研是二级机构，没用。包括在教育局机关，无此费用。

4、国有资产占用情况。

因教育科研是二级机构，没用。包括在教育局机关，无此费用。

5、预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

教育科研单位2017年度部门决算公开附件教育科研2017年度部门决算公开表格.xls