岳阳市岳阳楼区区委办2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
区委办主要负责认直贯彻党的方针、政策，及时了解综合各方面的情况，做好上传下达，努力搞好区领导的参谋助手工作。
2、机构设置
现有人数29人，其中：在职全额编制17人，退休人员12人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入389.39万元；支出既包括保障基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数389.39万元，其中，一般公共预算拨款389.39万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减加6.91万元，主要原因是：人员异动人员经费的增加及项目拨款收入的减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数389.39万元，其中，一般公共服务支出34万元，社会保障和就业支出37.07万元，医疗卫生与计划生育支出7.87万元，住房保障支出13.19万元，收入较去年减加6.91万元，主要原因是：人员异动人员经费的增加及项目拨款收入的减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入389.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为249.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：区委综合信息工作经费15万元,四个全面工作经费40万元,两个责任工作经费20万元,信访维稳调解工作15万元,区委调研工作经费40万元,总值班室工作经费10万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款34万元，比2017年预算28.48万元，上升17%。主要是2018年人员经费标准提搞，2017年为人均8000/人，2018年提搞至20000/人。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为47.5万元，其中，公务接待费47.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少8万元,主要原因是减少公务用车4台。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区区委办政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
11、三公经费支出
12、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
