区环卫局2017年度部门决算公开

目录

第一部分  区环卫局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  区环卫局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  区环卫局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区环卫局概况

一、主要职能

（一）负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。

（二）参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；负责环卫工作社会从业单位的资质审批、合同签订和行业管理。

（三）负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。

（四）负责对各乡、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理、环卫资金的使用监督与审计。

（五）负责对各乡、街道办事处环卫专项资金使用情况的监督和审计。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局现有编制人员为32人，正科级干部1人，副科级干部6人，科员18人，职工7人。其中，局领导班子成员4人，党支部书记1人，工会主席1人，股室负责人7人和办事人员19人。 内设：办公室、计财股、考评办股、综合管理股、基建设备股、监察室、工会七个股室

第二部分  区环卫局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  区环卫局2017年度部门决算情况说明

一、关于区环卫局2017年度收入支出决算总体情况说明

岳阳楼区环卫局2017年度收入总计7479.57万元，支出总计7479.57万元；2016年度收入总计6291.51万元，支出总计6291.51万元。收入支出比上年增加了1188.06万元。

二、关于区环卫局2017年度收入决算情况说明

本年度收入合计7479.57万元，其中财政拨款收入7479.57万元。

三、关于区环卫局2017年度支出决算情况说明

本年度支出7479.57万元，其中一般公共服务支出7479.57万元，占100%。

四、关于区环卫局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳楼区环卫局2017年度总收入7479.57万元，较2016年总收入6291.51万元增加19%；2017年度总支出7479.57万元，较2016年度总支出6291.51万元增加19%。

五、关于区环卫局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

岳阳楼区环卫局2017年财政拨款支出总计7479.57万元，2016年财政拨款总支出6291.51万元，支出上升19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

岳阳楼区环卫局2017年财政拨款支出7479.57万元，其中基本支出7479.57万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017岳阳楼区环卫局财政拨款支出与年初预算数无增减。

六、关于区环卫局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳楼区环卫局2017年财政拨款基本支出7479.57万元，主要用于以下几个方面：1、工资福利支出6005.52万元，占 80%；2、商品和服务支出1106.22万元，占15%；3、对个人和家庭的补助支出16.94万元，占1%；4、其他资本性支出350.89万元，占4%。

七、关于区环卫局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

岳阳楼区环卫局2017年“三公”经费总额10.9万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8.86万元、公务接待费2.04万元。2017年预算数为16万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10万元、公务接待费6万元，全部控制在预算之内。2016年“三公”经费总额14.77万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9.81万元、公务接待费4.86万元。2017年“三公”经费总额较2016年减少了3.87万元。减少的原因是公务接待费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年无因公出国（境）费用、无公务用车购置费用、公务用车运行维护费8.86万元主要用于公务用车加油、维修维护及保险开支；公务接待费2.04万元主要用于本单位上级或服务对象开支，接待总批次为33次，总人数为292人。

八、关于区环卫局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出7479.57 万元，比2016年增加1188.06 万元，增长19%。主要原因是：环卫工人工资有所提高。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额484万元，其中：政府采购货物支出484万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆38辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车33辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备1台，单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

一、基础设施。（一）是推进垃圾屋改建。根据城市建设和发展需要，定期对垃圾屋、垃圾围的需求进行摸底调查，及时维修、维护，今年对全区各路段新增、更换、维修及拆除沿街分类果皮桶510余起。为防止雨水浸泡垃圾产生的废液对环境造成二次污染，我局选定奇家岭街道办事处环卫站为试点单位，全新设计垃圾屋式样，确保不产生二次污染，今年新建、重建垃圾屋85座，维修垃圾屋事件452起。（二）是更新设备工具。采购脚踏式三轮保洁车，取代部分手推木板车，提高保洁效率。配备了专门的果皮筒清洗保洁车，有效提高了环卫设施的清洁度。（三）是编号建档案。为了提高环卫设施设备信息化管理水平，对全区环卫基础设施实行“实名制”管理，指导各环卫站对辖区内垃圾屋、果皮筒进行编号建档，详细记录每一座垃圾屋的地址、修建年限、规格、尺寸；每一个果皮筒的式样、材质、使用寿命，为有效管理维护设施提供强有力的依据。

二、督查考评。一）是实行“三级”督查。（1）“大城管”督查。“大城管”办公室每月分四次不定时不定点对全区16个乡办进行综合督查，按照督查标准，每月对全区16个乡办进行打分排名。（2）局考评办督查。考评办采取日常、专项、重点等三种督查方式，每天分两个督查小组，采取看卫生、查资料、督人员等方式，对各乡办日常管理、环卫工人组织纪律、道路清扫保洁、垃圾收运、设施设备管理进行全面督查，并依据督查扣分标准进行排名，今年共计下发整改通知3000余份。（3）环卫站督查。各乡办环卫站每天派督查人员督查环卫工人上下班交接、着装、保洁效果等情况，并根据督查情况进行绩效考核。（二）是实行三个层次讲评。（1）乡办环卫站每周讲评。各乡办环卫站对环卫工人每周工作情况进行讲评，依据督查结果对环卫工人实施绩效奖励，通过对环卫工人实行绩效工资考核制度，极大的调动了环卫工人工作积极性。（2）环卫局每半月讲评。通过督查小组每天督查情况汇总，组织各环卫站站长召开讲评会，通报情况及排名结果。（3）“大城管”每月讲评。分管区长每月组织各乡办分管领导及环卫站站长召开讲评会，并对其进行讲评、排名，对排名前、后三名的乡办进行奖、惩，对前三名分别奖励10000元、8000元和6000元，对后三名分别惩罚6000元、8000元和10000元。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。