价调中心2017年度部门决算公开

目录

第一部分  价调中心基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  价调中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  价调中心2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  价调中心基本概况

一、主要职能

负责区划范围内价格调节基金的投放使用及监管工作。

二、部门决算单位构成

现有人数11人，其中：在职编制10人；离退休1人。本所设置3个股室：办公室、主任室、副主任室。

第二部分  价调中心2017年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分 价调中心2017年度部门决算情况说明

一、关于价调中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入98.42万元，同比2016年减少27.02万元，减少了27.45%。2017年决算支出122.85万元，同比2016年减少了70.14万元，减少了57.09%。

二、关于价调中心2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入98.42万元，其中：财政拨款收入98.42万元，无其他收入，财政拨款收入占决算收入的100%。

三、关于价调中心2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出122.85万元，其中：一般公共服务支出122.85万元。

四、关于价调中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入98.42万元，同比2016年减少27.02万元，减少了27.45%。财政拨款支出122.85万元，同比2016年减少了70.14万元，减少了57.09%。

五、关于价调中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出122.85万元，同比2016年减少了70.14万元，减少了57.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出122.85万元，其中：基本支出112.85万元，项目支出10万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的91.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出122.85万元，比年初预算112.33万元增加了10.52万元，因年初预算不包含上年结余结转。其中：基本支出112.85万元，比年初预算102.33万元增加了10.52万元；项目支出10万元，与年初预算一致。

六、关于价调中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出112.85万元，其中：工资福利支出91.26万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的80.87%；商品和服务支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.8%；对个人和家庭的补助1.5万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.33%。

七、关于价调中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出3.08万元，与年初预算减少了1.72，减少了55.84%。其中公务接待费3.08万元。

“三公”经费支出3.08万元，与2016年“三公”经费有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待经费3.08万元，为国内公务接待39批次、440人次。

八、关于价调中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区价调中心2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出8.8万元，比2016年减少了2.4万元，减少了27.27%。主要原因是人员减少，价调中心2016年有在职全额编制人员14人。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购服务支出5.2万元。

（三）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

价调中心2017年度部门决算公开附件价调中心2017年度部门决算公开表格.xls