楼区渔政水产管理站2017年度

部门决算公开目录

第一部分  楼区渔政水产管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  楼区渔政水产管理站2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  楼区渔政水产管理站2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  楼区渔政水产管理站概况

一、主要职能

贯彻执行国家渔业生产相关法律法规和政策，依法行使渔政、渔船检验、渔港监督的管理工作；负责渔业自然水域滩头、内湖生态环境和珍稀水生动植物的保护开发，核发和注销捕捞许可证、渔船牌照，负责水生野生动物经营利用许可、渔业船舶的注册登记和监督检查，维护渔业船舶水上安全；负责水产养殖和水产品质量安全执法工作。协调处理渔业水域污染事故。

二、部门决算单位构成

现有人数14人，其中：在职编制9人；离退休5人。其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。

第二部分 楼区渔政水产管理站2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 楼区渔政水产管理站2017年度部门决算情况说明

一、关于楼区渔政水产管理站2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入319.06万元，同比2016年减少了180.73万元，减少了56.7%。2017年决算支出269.18万元，同比2016年减少了255.84万元，减少了95%。

二、关于楼区渔政水产管理站2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入319.06万元，其中：财政拨款收入126.28万元，上级补助收入192.78万元，财政拨款收入占决算收入的40%。

三、关于楼区渔政水产管理站2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出269.18万元，其中：工资福利支出102.84万元，对个人和家庭补助9.67万元，商品和服务支出26.91万元，拨出经费20.3万元，拨出专款109.46万元。

四、关于楼区渔政水产管理站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入126.28万元，同比2016年增加了57.4万元，增加了45%。财政拨款支出159.72万元，同比2016年增加46.9万元，增加了29.3%。

五、关于楼区渔政水产管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出159.72万元，同比2016年增加46.9万元，增加了29.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出159.72万元，其中：工资和福利支出102.84万元，对个人和家庭补助支出9.6万元，商品和服务支出26.91万元，拨出经费20.3万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出159.72万元，比年初预算130.01万元增加了29.71万元，因年初预算不包含上年结余结转。其中：基本支出139.42万元，比年初预算117.01万元增加了22.41万元；项目支出20.3万元，比年初预算13万元增加了7.3万元，基本支出的增加因人员工资增加，项目支出增加因年初预算中未包含上级对本单位的补助资金

六、关于楼区渔政水产管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出139.42万元，其中：工资福利支出102.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.8%；商品和服务支出26.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.3%；对个人和家庭的补助9.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.9%。

七、关于楼区渔政水产管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出4万元，比年初预算增加了1万元。其中：公务接待经费4万元，比年初预算增加了1万元，“三公”经费支出4万元，同比2016年增加1万元，上升25%。其中：公务接待经费4万元，同比2016年增加1万元，因公务接待费中包含了1.1万元的渔业执法与资源保护加班工作餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待经费4万元，为国内公务接待150批次、1000人次。

八、关于楼区渔政水产管理站2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

楼区渔政水产管理站2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出23.18万元，比2016年减少了3.7万元，减少了16%。主要原因是：本单位加强资金支出监管，严格控制各项费用的支出。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，一般执法执勤用车0 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费、办公用房水电费、专用材料、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

楼区渔政水产管理站2017年度部门决算公开附表渔政水产管理站2017年度部门决算公开表格.xls