岳阳楼区农林水务局2017年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳楼区农林水务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区农林水务局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区农林水务局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区农林水务局概况
一、主要职能
负责贯彻落实国家和地方有关农林、水务、畜牧水产的政策、法律、法规；负责本行政区域内的农林水务行政执法。拟订全区农林、水务、畜牧、水产、乡镇企业发展战略与中长期规划并组织实施。负责全区科技兴农富民计划的实施，负责组织申报和实施农林建设项目，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，会同有关部门提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。负责全区林业及其生态建设的组织管理，组织指导开展植树造林、封山育林、森林资源保护发展监督管理、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用等工作，同时搞好森林防火、森林病虫害的防治检疫工作。负责全区兽医管理工作，强制实施家畜、家禽等各类疫病的防疫、扑疫工作；依法开展农作物种子种苗、农药肥料等农业生产资料的监督管理，负责农作物有害生物防控工作；负责本行政区域内农林初次产品质量的安全监督和管理；指导全区集体林权制度改革；开展农村林地承包、流转、林权纠纷调处等工作；负责对城区牲猪定点屠宰的监督管理和稽查工作；负责保障全区水资源的合理开发和利用，指导全区水利流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度，负责防治水土流失；负责全区范围内河道湖泊管理、保护，维护河道秩序；负责区管河道管理范围内建设项目审查、防洪影响评价及督促防洪补救措施的落实，组织指导江湖岸线、河口、滩涂的治理和开发。承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责全区农机安全监理工作，宣传组织落实中央农机购置补贴等有关政策的具体实施、运作。负责抓好新农村“示范工程”实施；组织开展新农村建设考核，总结推广新农村建设典型经验，组织协调科教兴农工作，协调指导农科教结合和区、乡两级农村科教中心建设工作；各级河长负责组织领导相应河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等，牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治，协调解决重大问题；河长制办公室承担河长制组织实施具体工作，落实河长确定的事项。各有关部门和单位按照职责分工，协同推进各项工作负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
内设9个职能股室，13个二级机构，其中4个独立预算的二级机构：定点办、动物卫生监督所、渔政站、麻布山省级森林公园管理中心。
第二部分 岳阳市财政局2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区农林水务局2017年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区农林水务局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入1430.95万元，同比2016年增加了47.19万元，增加了3.4%。2017年决算支出1282.17万元，同比2016年减少101.59万元，减少了7.9%。
二、关于岳阳楼区农林水务局2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入1430.95万元，其中：财政拨款收入1430.95万元。全部资金都来源于财政拨款收入。
三、关于岳阳楼区农林水务局2017年度支出决算情况说明
2017年决算支出1282.17万元，其中：一般公共服务支出1188.17万元；项目支出94万。
。
四、关于岳阳楼区农林水务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1188.17万元，其中：工资福利支出946.14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的79.63%；商品和服务支出139.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.76%；对个人和家庭的补助92.51万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.78%；其他资本性支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.83%.
五、关于岳阳楼区农林水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出12.6万元，比年初预算减少了5.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，因为“三公”经费预算“零增长”的要求，我局因公出国（境）费一直是为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费5.66万元，比年初预算增加了1.66万元，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我局公务车辆核减至2辆，我局执法车辆年限已久车损耗较大，维修费较高；公务接待经费6.94万元，比年初预算减少了7.26万元，因我局进一步严格管理和控制公务接待。
“三公”经费支出12.6万元，同比2016年减少9.3万元，下降42.46%。其中：因公出国（境）费为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费5.66万元，同比2016年减少2.34万元，下降29.25%，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我局公务车辆核减至2辆；公务接待经费6.94万元，同比2016年减少14.96万元，下降68.31%，因我局进一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费5.66万元，截至2017年12月31日，我局共有公务用车2辆（2016年9月起全市实行公务用车改革，核减至2辆），其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆；公务接待经费6.94万元。
六、关于岳阳楼区农林水务局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区农林水务局2017年度无政府性基金预算收入和支出。
七、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出1282.17万元，同比2017年预算增加了54.87万元。增加的主要原因是：一是工资上调，人员经费上涨，二是物价上涨，水费、物业管理、印刷等商品服务价格上涨；三是进行了排水沟和墙面维修、屋面防渗水维修等多项维修工程。
（二）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，岳阳市财政局共有公务用车2辆（2016年9月起全市实行公务用车改革，核减至2辆），其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。
（三）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳阳楼区农林水务局2017年度部门决算公开 附表
楼区农林水务局2017年度部门决算公开表格.xls