岳阳楼区文物所2017年度部门决算公开

目录

第一部分  岳阳楼区文物所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 岳阳楼区文物所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳楼区文物所2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 岳阳楼区文物所概况

一、主要职能

负责全区宣传贯彻落实国家文物保护的法律法规；制订实施行政区域内的文物工作规划，并向区人民政府提出文物保护的意见和建议；负责本行政区域内的地上、地下文物的保护管理、调查发掘、整理收集和安全执法，更好地开发和利用文物资源促进旅游业的发展

二、部门决算单位构成

本单位

第二部分 岳阳楼区文物所2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳楼区文物所2017年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区文物所2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入109.98万元，同比2016年增加0.74万元，增加了0.68%。2017年决算支出123.75万元，同比2016年增加40.77万元，增加了32.94%。

二、 岳阳楼区文物所2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入109.98万元，其中：财政拨款收入105.38万元，上级补助收入4.6万元，财政拨款收入占决算收入的95.82%。

三、关于岳阳楼区文物所2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出128.35万元，其中：文化体育传媒支出128.35万元。

四、关于岳阳楼区文物所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入105.38万元，同比2016年减少3.86万元，减少了3.53%。财政拨款支出123.75万元，同比2016年增加40.77万元，减少了32.94%。

五、关于岳阳楼区文物所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出123.75万元，同比2016年增加40.77万元，增加了0.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出123.75万元，其中：基本支出116.75万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的94.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出123.75万元，比年初预算98.48万元增加了25.27万元，因为中途增加了人员工资。其中：基本支出116.75万元，比年初预算增加了31.27万元，因为中途增加了人员工资。

六、关于岳阳楼区文物所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出116.75万元，其中：工资福利支出79.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.86%；商品和服务支出9.9万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.48%；对个人和家庭的补助24.58万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的21.05%。

七、关于岳阳楼区文物所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出1.11万元，比年初预算减少了1.79万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我办公务车辆核减至0辆；公务接待经费1.11万元，比年初预算减少了1.79万元，因我办进一步严格管理和控制公务接待。

“三公”经费支出1.11万元，同比2016年减少0.17万元，下降13.28%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元；公务接待经费1.11

万元，同比2016年减少0.17万元，下降13.28%，因我办进一步严格管理和控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，我办无因公出国（境）计划与预算，无公务用车及公务用车维护费用；公务接待经费1.11万元，为国内公务接待33批次、213人次。

八、关于岳阳楼区文物所2017年度政府性基金预算收入支出决算情况政府性基金预算收入和支出。

岳阳楼区文化体育产业管理服务中心2017年度无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出116.75万元，比2016年增加31.27万元，增加了26.78%。主要原因是：人员工资上涨，物价上涨。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳楼区文物所2017年度部门决算公开附表文物所2018年度部门决算公开表.xls