岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度部门决算公开

目录

第一部分  岳阳楼区文化体育新闻出版局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 岳阳楼区文化体育新闻出版局概况

一、主要职能

主要职责是贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；拟订全区文化体育新闻出版工作的政策；拟订全区文化体育新闻出版事业发展方向，并组织实施；指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。负责全区文化、体育、文物、新闻出版行政许可工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。

二、部门决算单位构成

机关设置7个股室：办公室、政工人事股、体育股、非遗股、文艺股、新闻出版股、市场股。

第二部分  岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分    岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入1277.82万元，同比2016年增加590.29万元，增加了46.19%。2017年决算支出1283.7万元，同比2016年增加559.87万元，增加了43.61%。

二、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入1277.82万元，其中：财政拨款收入931.63万元，上级补助收入346.19万元，财政拨款收入占决算收入的72.91%。

三、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出1283.7万元，其中：文化体育传媒支出1283.7万元。

四、关于 岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入931.63万元，同比2016年增加475.74万元，增加了51.07%。财政拨款支出793.84万元，同比2016年增加293.89万元，增加了37.02%。

五、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出793.84万元，同比2016年增加293.89万元，增加了37.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出793.84万元，其中：基本支出555.28万元，项目支出238.56万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的69.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出793.84万元，比年初预311.61万元增加了482.23万元，因中途增加了各项比赛和体育场地维修。

六、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出555.28万元，其中：工资福利支出192.36万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的34.64%；商品和服务支出222.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的40.12%；对个人和家庭的补助140.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的25.24%。

七、岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出5.66万元，比年初预算减少了8.94万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，比年初预算减少了6万元，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我办公务车辆核减至0辆；公务接待经费5.04万元，比年初预算减少了2.94万元，因我办进一步严格管理和控制公务接待。

“三公”经费支出5.66万元，同比2016年减少0.54万元，下降6.27%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元；公务接待经费5.66万元，同比2016年减少0.54万元，下降6.27%，因我办进一步严格管理和控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，我办无因公出国（境）计划与预算，无公务用车及公务用车维护费用；公务接待经费5.66万元，为国内公务接待119批次、1160人次。

八、关于岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出555.28万元，比2016年增加55.33万元，增长了9.96%。主要原因是：一是工资上调，人员经费上涨，二是物价上涨，水费、物业管理、印刷等商品服务价格上涨。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额62.34万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出61.13万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳楼区文化体育新闻出版局2017年度部门决算公开附表文体局2018年度部门决算公开表格.xls