第一部分
岳阳楼区安监局2017年度部门决算公开
一、岳阳楼区安监局单位概况：
1、主要职能：承担区人民政府安全生产委员会的日常工作；对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查；拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作；依法国家法律、法规，综合监督管理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和轻工、建材、机械、商贸等八大行业生产经营单位的安全生产工作，依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作；负责指导、协调全区安全生产监测检验工作；负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作；依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证。
2、部门决算单位机构设置:内设7个职能股室，2个二级机构，其中独立核算的二级机构有安全生产监察执法大队、安全生产应急救援指挥中心。
二、岳阳楼区安监局2017年度部门决算情况说明
1、关于岳阳楼区安监局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入803.42万元，同比2016年增加361.61万元，增加了45%。2017年决算支出736.14万元，同比2016年增加255.04万元，增加了34.64%。
2、关于岳阳楼区安监局2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入803.42万元，其中：财政拨款收入530.76万元，其他收入272.66万元，财政拨款收入占决算收入的51.37%。
3、关于岳阳楼区安监局2017年度支出决算情况说明
2017年决算支出736.14万元，其中：工资福利支出358.2万元，商品和服务支出351.63万元，对个人和和家庭的补助支出12.72万元，基本建设支出13.59万元。
4、关于岳阳楼区安监局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入530.76万元，同比2016年增加125.93万元，增加了23.72%；财政拨款支出502.94万元，同比2016年增加54.08万元，增加了10.75%。
5、关于岳阳楼区安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出736.14万元，其中：工资福利支出358.2万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的48.66%；商品和服务支出351.63万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的47.77%；对个人和家庭的补助12.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.17%；基本建设支出13.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.18%。
6、关于岳阳楼区安监局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出8.94万元，比年初预算减少了1.66万元。其中：因公出国（境）费0万元，比年初预算增加了0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费4.04万元，同比2016年增加了1.64万元，；公务接待经费4.9万元，同比2016年增加了2.86万元，因2017安全隐患及事故增多故费用增加。
7、关于岳阳楼区安监局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区财政局2017年度无政府性基金预算收入和支出。
二、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出8.94万元，比2016年减少1.66万元，降低15.66%。
2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆公务执法车辆。
3、预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
三、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
楼区安监局2017年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
