岳阳楼区工伤保险管理站
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳楼区工伤保险管理站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区工伤保险管理站2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区工伤保险管理站2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
（一）单位概况：
一、部门职责
1、负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规；
2、认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法；
3、负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷；
4、承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置
岳阳楼区工伤保险管理站为区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数2名。现有人数8人，其中：在职全额编制8人。内设征缴股、办公室。
（二）2017年度部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（三）2017年度部门决算情况说明
一、收入支出: 收入144.99万元，较2016年的103.28万元增长了41.71万元。本年支出135.99万元，较2015年的95.64万元增长了40.35万元。
二、收入决算: 收入为144.99万元，其中：财政拨款收入110.99万元，占收入的77%；上级补助收入34万元，占收入的23%。
三、支出决算:支出决算135.99万元，基本支出 106.73万元，占支出的78%；项目支出29.26万元，占支出的22%。
四、支出决算总体情况：收入144.99万元，本年支出135.99万元，本年结余9万元，年初结转结余11.13万元，累计年末结余20.13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出
（一）财政拨款支出： 财政拨款支出111.65万元，本年结余7.5万。
（二）财政拨款支出决算结构情况：2017年我站财政拨款支出111.65万元，基本支出 103.26万元，占比92%；项目支出8.29万元，占比8%；。
六、一般公共预算财政拨款基本支出：人员经费支出100.25万元，占比97%；商品和服务支出2.94万元，占比2.8%；对个人和家庭补助为0.17万元，占比0.2%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
岳阳楼区工伤保险管理站2016年“三公”经费预算为公务接待费2.8万元。
1、2016年度岳阳楼区工伤保险管理站没有因公出国(境)经费支出。
2、2017年度岳阳楼区工伤保险管理站公务接待费支出 0.94万元，主要用于工作调研，征缴宣传，安全教育培训和工伤事故处理调解等各类公务接待产生的费用。无超支情况。
3、2017年度岳阳楼区工伤保险管理站没有公务用车运行维护费支出。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区工伤保险管理站无政府性基金预算收入和支出。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
