目录
第一部分 岳阳楼区爱卫办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区爱卫办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区爱卫办2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区爱卫办概况
一、主要职能
1、贯彻实施国家、省、市有关爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章；
2、根据本地经济建设和社会发展总体目标，拟定岳阳楼区爱国卫生工作的中、长期规划和年度计划，并组织实施；
3、负责健全各级爱国卫生组织机构，进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入地发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；
4、按照国家爱国卫生工作有关标准和考核办法，组织开展爱国卫生监督、检查、评比活动和效果评价；
5、协调和组织相关部门、单位开展城市环境卫生、市容市貌、环境保护、食品安全卫生、学校卫生、集贸市场卫生、病媒生物防制、传染病防治、单位和居民区卫生管理；
6、在全区范围内组织开展创建省、市级“文明卫生单位”活动；
7、开展全民健康教育，普及卫生科普知识，增强全民自我保健意识和能力；
8、规划和管理农村改水改厕工作，协调有关部门改善城乡环境卫生条件；
9、分析研究社会各界对爱国卫生工作发展的需求，及时提出科学的意见和建议；
10、对乡、街道办事处及区直部门承担的爱卫工作进行督促指导，并组织爱国卫生业务培训；
11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、内设机构：①综合室；②改水改厕管理办公室；③创建考评办公室；④计划财务股。
2、二级机构：①岳阳市岳阳楼区健康教育所；②岳阳市岳阳楼区爱国卫生运动委员会服务站。
第二部分 岳阳楼区爱卫办2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区爱卫办2017年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区爱卫办2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入179.25万元，同比2016年增加1.25万元，增加了0.70%。2017年决算支出199.39万元，同比2016年增加57.39万元，增加了40.41%。
二、关于岳阳楼区爱卫办2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入179.25万元，其中：财政拨款收入179.25万元，其他收入0万元，财政拨款收入占决算收入的100%。
三、关于岳阳楼区爱卫办2017年度支出决算情况说明
2017年决算支出199.39万元，其中：医疗卫生与计划生育支出199.39万元。
四、关于岳阳楼区爱卫办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入179.25万元，同比2016年增加1.25万元，增加了0.70%。财政拨款支出199.39万元，同比2016年增加57.39万元，增加了40.41%。
五、关于岳阳楼区爱卫办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出199.39万元，同比2016年增加57.39万元，增加了40.41%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出199.39万元，其中：基本支出145.39万元，项目支出54.00万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的72.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出199.39万元，比年初预算149.93万元增加了49.46万元，因年初预算不包含上年结余结转。其中：基本支出145.39万元，比年初预算149.93万元减少了4.54万元。
六、关于岳阳楼区爱卫办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出145.39万元，其中：工资福利支出84.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的57.92%；商品和服务支出60.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的41.63%；对个人和家庭的补助0.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.45%。
七、关于岳阳楼区爱卫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出3.91万元，比年初预算减少了0.59万元。其中：公务接待经费3.91万元，比年初预算减少了0.59万元，因我办进一步严格管理和控制公务接待。
“三公”经费支出3.91万元，同比2016年减少0.09万元，下降2.25%。其中：公务接待经费3.91万元，同比2016年减少0.09万元，下降2.25%，因我办进一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待经费3.91万元，为国内公务接待。
八、关于岳阳楼区爱卫办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区爱卫办2017年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出60.54万元，比2016年减少4.16万元，下降了6.43%。主要原因是：一是科目的调整，将临聘人员费用由工资福利支出调整至商品和服务支出；二是工资上调，人员经费上涨，三是物价上涨，水费、物业管理、印刷等商品服务价格上涨。
（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，岳阳楼区爱卫办2016年9月起全市实行公务用车改革，没有公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
