目录

第一部分  岳阳楼区岳阳楼街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳楼区岳阳楼街道办事处概况

一、主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。

8、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

目前岳阳楼区岳阳楼街道办事处机关机构设置共设有4个职能办公室：党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口与计划生育办公室、社会管理综合治理办公室；事业单位机构设置6个站所：经济管理工作站、就业和社会保障工作站、计划生育服务所、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、控建拆违征收安置工作站。现有人数共63人，其中：在职44人；离退休19人。

第二部分  岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入1091.21万元，同比2016年增加了23.56万元，增加了2.17%。2017年决算支出835万元，同比2016年增加152.23万元，增加了18.23%。

二、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入1091.21万元，其中：财政拨款收入1010.25万元，其他收入80.96万元，财政拨款收入占决算收入的92.58%。

三、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出835万元，其中：一般公共服务支出549.31万元，国防支出1.55万元，公共安全支出130.42万元，文化体育与传媒支出26.85万元，节能环保支出36万元，城乡社区事务支出20万元，城管卫生事务4.67万元，其他支出66.2万元。

四、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入1010.25万元，同比2016年增加了120.36万元，增加了11.91%。财政拨款支出830.33万元，同比2016年增加185.58万元，增加了22.35%。

五、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出830.33万元，同比2016年增加185.58万元，增加了22.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出830.33万元，其中：基本支出830.33万元，项目支出0万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出830.33万元，比年初预算532.53万元增加了306.8万元，因年初预算不包含上年结余结转。其中：基本支出830.33万元，比年初预算532.53元增加了306.8万元；因为年初预算中只包含了人员经费及日常公用经费（8000元/人/年），与实际基本支出相比较远远不够。

六、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出830.33万元，其中：工资福利支出385万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的46.36%；商品和服务支出442.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的53.25%；对个人和家庭的补助3.12万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.37%。

七、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出25.89万元，比年初预算减少了0.11万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，比年初预算减少了6万元，因2017年区里配置的综治巡逻车取消，因此2017年我街道公务用车运行维护费没有开支；公务接待经费25.89万元，比年初预算减少了0.11万元，因我街道进一步严格管理和控制公务接待开支。

“三公”经费支出25.89万元，同比2016年增加1.78万元，增加6.87%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，因2017年区里配置的综治巡逻车取消，因此2017年我街道公务用车运行维护费没有开支；公务接待经费25.89万元，同比2016年增加1.78万元，增加6.87%，虽然我街道严格管理和控制公务接待，但由于中心工作繁重，经常面临节假日和晚上加班，加班工作用餐有所增加，因此导致公务接待开支略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元；公务接待经费19.87万元，均为工作加班用餐开支。

八、关于岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区岳阳楼街道办事处2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出442.21万元，比2016年增加26.23万元，增长了5.93%。主要原因是：一是人员增加，导致办公费相应增加；二是物价上涨，水电费、印刷等商品服务价格上涨；三是中心工作增加，导致相应的开支增大。

（二）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。