洛王街道办事处2017年度部门决算公开

目录

第一部分  洛王街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  洛王街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 洛王街道办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 洛王街道办事处概况

一、主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、负责辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作。3、发展街道经济，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。4、完成区委区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

目前洛王街道办事处机关共设有股室、站所14个，其中机关股室6个，站所8个。

第二部分  洛王街道办事处2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 洛王街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于洛王街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入810.6万元,2017年决算支出890.8万元。

二、关于洛王街道办事处2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入810.6万元，其中：财政拨款收入810.6万元，财政拨款收入占决算收入的100%.

三、关于洛王街道办事处2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出890.8万元，其中：城乡社区支出890.8万元。

四、关于洛王街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入810.6万元，同比2016年增加206.18万元，增加了34.2%。财政拨款支出890.8万元，同比2016年增加286.78万元，增加了47.4%。

五、关于洛王街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出890.8万元，同比2016年增加286.79万元，增加了47.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出890.8万元，其中：基本支出890.8万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出890.8万元，比年初预算710.27万元增加了180.53万元，因年初预算不包含财政追加资金。其中：基本支出890.8万元，比年初预算增加了25.4%；

六、关于洛王街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出890.8万元，其中：工资福利支出735万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的82.51%；商品和服务支出111.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.51%；对个人和家庭的补助44.36万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.98%。

七、关于洛王街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出17.88万元，比年初预算减少了12.1万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，因2016年9月全区实施公车改革；公务接待经费17.88万元，比年初预算减少0.34万元，因我办进一步控制公务接待。

“三公”经费支出17.88万元，同比2016年减少5.47万元，下降23.43%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，同比2016年减少5.35万元，因2016年9月实施公车改革；公务接待经费17.88万元，同比2016年减少0.12万元，下降0.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费0万元，我办无因公出国（境）计划与预算；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元；公务接待经费17.88万元，为国内公务接待340批次、1800人次。

八、关于洛王街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

洛王街道办事处2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）2017年度机关运行经费支出890.8万元，比2016年增加286.79万元，增长了47.4%。主要原因是：一是工资上调，人员经费上涨，二是物价上涨，物业管理、水费、印刷等商品服务价格上涨；三是进行多次安全生产、控建拆违、综治巡逻防控等行动。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

洛王街道办事处2017年度部门决算公开附表洛王街道办事处2017年度部门决算公开表格.xls