2017年度岳阳楼区血防站经费决算
目录
第一部分 岳阳楼区血防站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区血防站2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区血防站2017年度部门决算情况说明
一、部门职责
血防站主要负责血吸虫病预防工作，查螺、灭螺、灭蚴、查病、宣教等
二、机构设置
楼区血防站属全额拨款公益一类事业单位，现在人数51人，其中：在职全额编制39人；退休12人。
三、 部门决算情况说明
1、关于血防站2017 年度收入支出决算总体情况说明
血防站2017年度收入总计352.77万元，支出总计359.67万元，与2016年相比，收入增加1.32万元，增加0.38%；支出减少12.55万元，减少3.37%。
2、关于血防站2017年收入决算情况说明
本年度总收入为352.77万元，全部为财政补助收入，占比100%。
3、关于血防站2017年支出决算情况说明
本年度总支出为359.67万元，其全部为基本支出。
4、关于血防站2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度2017年度财政拨款收入总计352.77万元，支出总计359.67万元，与2016年相比，收入增加1.32万元，增加0.38%；支出减少12.55万元，减少3.37%。
5、关于血防站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）、财政拨款支出决算总体情况说明
本年度总财政补助支出为359.67万元，与2016年度相比，减少12.55万元，减少3.37%。
（2）、财政拨款支出决算结构情况说明
本年度总支出为359.67万元，其全部为基本支出，无区级预算项目经费。
（3）、财政拨款支出决算具体情况
本年度血防站财政补助支出年初预算为434.5万元，支出决算为359.67万元，完成年初预算的82.78%，决算小于预算数的主要原因为：①、工资制度改革，工资福利支出减少19.69万元，下降5.48%；②、对个人和家庭补助支出减少27.48万元，主要为退休人员退休费未纳入本单位预算；③、商品服务支出减少28.71万元，减少74.65%，说明本单位在商品服务经费控制得比较好，另一些办公开支在中央配套经费中列支的。
6、关于血防站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
血防站2017年度财政拨款基本支出359.67万元，其中：
人员经费339.37万元，主要包括：基本工资、绩效工资、
奖金、伙食费、社会保障费、其它临聘人员工资福利支出。
商品服务支出9.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭补助支出9.5万元，主要包括：生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。
本年度财政拨款基本支出为359.67万元，主要用于以下方面：工资福利支出339.37万元，占比94.36%；商品服务支出9.75万元，占比2.71%；对个人和家庭补助支出9.5万元，占比2.64%。
7、关于血防站 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明
（1）血防站2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10 万元，支出决算为1.78万元，完成预算的17.8%
其中：公务用车运行维护费支出决算为1.25万元，完成预算的62.5 %；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的6.63 %。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近两年都认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，故血防站2017年三公经费较2016年减少8.25 %。
（2）2017年度“三公”经费决算情况说明
2017年度“三公”经费实际支出决算数为1.78万元.公务用车1台实际发生运行费 1.25万元。本年度公务接待12批次共接待110人，实际发生招待费0.53万元。本年度没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
