岳阳楼区卫生计生财管中心2017年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳楼区财管中心单位概况
第二部分 岳阳楼区财管中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区财管中心2017年度部门决算情况说明
第一部分 社管中心单位概况
一、主要职能
主要负责对全区医疗卫生机构和计划生育机构机构的财务管理、票据管理、统计等工作。
二、单位构成
岳阳楼区卫生计生财务管理中心属正股级纯公益类事业单位，核定全额拨款事业编制14名，现有在编人员11人，无离退休人员。
第二部分 岳阳楼区财管中心2017年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区财管中心2017年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区财管中心2017年度收入支出决算总体情况说明
财管中心2017年度收入总计106.27万元，支出总计127.49万元。(本单位为2017年新成立单位)。
二、关于财管中心2017年度收入决算情况说明
本年度总收入为106.27万元，全部为财政补助收入，占比100%。
三、关于财管中心2017年度支出决算情况说明
本年度总支出为127.49万元，其中基本支出105.01万元，项目支出22.48万元。
四、关于财管中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度2017年度财政拨款收入总计106.27万元，支出总计127.49万元。
五、关于财管中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
（1）本年度总财政补助支出为127.49万元。
（2）财政拨款支出决算结构情况说明
本年度总支出为127.49万元，其中基本支出105.01万元，项目支出22.48万元。
（3）财政拨款支出决算具体情况
本年度财政补助支出年初预算为113.36万元，支出决算为127.49万元，完成年初预算的112.46%，决算大于预算数的主要原因为该年度补发了人员奖金与绩效工资。
六、关于财管中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财管中心2017年度财政拨款基本支出127.49万元，其中：人员经费103.84万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障费、伙食费、绩效工资、其它临聘人员工资福利支出。
商品服务支出19.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。
对个人和家庭补助支出3.83万元，主要包括：医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。
其他基本建设支出0.23万元，主要为购置办公设备费。
本年度财政拨款基本支出为127.49万元，主要用于以下方面：工资福利支出103.84万元，占比81.45%；商品服务支出19.58万元，占比15.37%；对个人和家庭补助支出3.83万元，占比3%；其他基本建设支出0.23万元，占比0.18%。
七、关于财管中心 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）2017年度“三公”经费决算情况说明
本年度没有公务接待，没有因公出国（境）费。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
