岳阳楼区卫生计生综合监督执法局
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 区卫计执法局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区卫计执法局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区卫计执法局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区卫计执法局单位概况
一、主要职能
主要负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；查处违法行为；打击非法行医；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；负责社会抚养费征收管理工作,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办；开展卫生计生法律法规宣传教育等工作。
二、部门决算单位构成
现有人数 73 人，其中：在职全额编制 60 人；离退休 13 人。下设办公室、综合卫生监督股、卫生监督稽查股、公共卫生监督一股、公共卫生监督二股、医疗执业与传染病防治监督股（含职业卫生监督）等。
第二部分 区卫计执法局2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区卫计执法局2017年度部门决算情况说明
一、关于区卫计执法局2017年度收入支出决算总体情况说明
区卫计执法局2017年度收入总计595.99万元，支出总计656.23万元，与2016年相比，收入增加58.09万元，增加了10.8%；支出增加131.99万元，增加了25.18%，主要原因为工资福利支出增加。
二、关于区卫计执法局2017年度收入决算情况说明
本年度总收入为595.99万元，全部为财政补助收入，占比100%。
三、关于区卫计执法局2017年度支出决算情况说明
本年度总支出为656.23万元，其中基本支出576.35万元，项目支出79.88万元。
四、关于区卫计执法局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度2017年度财政拨款收入总计595.99万元，支出总计656.23万元，与2016年相比，收入增加58.09万元，增加了10.8%；支出增加131.99万元，增加了25.18%，主要原因为工资福利支出增加。
五、关于区卫计执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
（1）本年度总财政补助支出为656.23万元，与2016年度相比，增加131.99万元，增加了25.18%，主要原因为机构合并、人员增加、工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度总支出为656.23万元，其中基本支出576.35万元，项目支出79.88万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政补助支出年初预算为741.54万元，支出决算为656.23万元，完成年初预算的88.5%，决算小于预算数的主要原因为工资福利支出相比预算减少（预算为517.22万元，决算数为472.3万元，实际支出追加了2016年调资经费及2017年提标经费、但财政代扣代缴的社会保险费未记入）。
六、关于区卫计执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区卫计执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出656.23万元，其中：人员经费506.68万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障费、伙食补助、其它工资福利支出。
商品服务支出123.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、公车补贴、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭补助支出6.89万元，主要包括：救济费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出0.44万元，为购置办公设备。
其他支出18.73万元，为社会抚养费返还拨出经费。
本年度财政拨款基本支出为656.23万元，主要用于以下方面：工资福利支出506.68万元，占比77.21%；商品服务支出123.49万元，占比18.82%；对个人和家庭补助支出6.89万元，占比1.05%；其他资本性支出0.44万元，占比0.07%；其他支出18.73万元，占比2.85%。
七、关于区卫计执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度区卫计执法局“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.9万元，完成预算的22.5%。实际支出比预算大大节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费实际支出决算数为0.9万元.其中本年度公务接待7批次共接待200余人，实际发生招待费0.9万元。本年度没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。
八、关于区卫计绩效办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度区卫计执法局无此项收入。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
