岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处2017年部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处概况
1、职能职责
东茅岭街道位于湖南省岳阳市市中心，辖区东起南湖大道，西抵京广铁路，南接青年中路，北为巴陵中路。面积5.31平方公里，人口53863人，直管党员1394人。下辖炮台山、柴家山、年丰巷、东茅岭、学坡、桥头6个社区。辖区内现有中央、省、市、区行政企事业单位104个，市立中学1所、小学3所、市立医院1所、社区医院1所，工人文化宫1个，体育运动场所大小3个；主要道路有巴陵中路、东茅岭路、南（北）辅道、云梦路、德胜南路、青年北路等。
办事处按照法律法规的规定和区政府的工作部署，履行相应的行政职能，完成区政府部署的各项工作任务。要始终围绕“城市工作”的最大区情，树牢城市工作理念，助力经济发展，把保障城市安全、管理城市秩序、优化城市服务作为第一责任，主要履行以下职能：1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党建工作取得实效。2.服务经济发展。承担服务辖区内项目建设发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。3.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。5.实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。6.监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。7.指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。8.动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。9.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。
2、 机构设置
现有人数72人，其中：在职编制53人（其中机关在职18人，站所在职35人）；机关退休19人。
第二部分 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入940.43万元，同比2016年增加5.14万元，增加了5.49%。2017年决算支出913.69万元，同比2016年减少23.18万元，减少了2.47%。
二、关于岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入940.43万元，其中：财政拨款收入800.83万元，其他收入139.60万元，财政拨款收入占决算收入的85.15%。
三、关于岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度支出决算情况说明
2017年决算支出913.69万元，其中：一般公共服务支出666.94万元，国防支出2.82万元，公共安全支出45.68万元，社会保障和就业支出22.99万元，节能环保支出55.31万元，其他支出103.77万元。
四、关于岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入800.83万元，同比2016年增加53.58万元，增加了7.17%。财政拨款支出774.09万元，同比2016年减少64.9万元，减少了6.93%。
五、关于岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出774.09万元，同比2016年减少64.9万元，减少了6.93%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出774.09万元，全部为基本支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出774.09万元，比年初预算553.94元增加了220.15万元。
六、关于岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出774.09万元，其中：工资福利支出497.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的64.3%；商品和服务支出265.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的34.26%；对个人和家庭的补助11.13万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.44%。
七、关于岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出21.03万元，比年初预算减少了5.07万元。其中：我办因公出国（境）费一直为O；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元；公务接待经费21.03万元，比年初预算减少了5.07万元，我办一直严格管理和控制公务接待。
“三公”经费支出21.03万元，同比2016年增加 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待经费21.03万元。
八、关于岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
我办2017年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出265.22万元，比2016年减少78.1万元，减少了22.75%。主要原因是：棚改拆迁项目人员抽调，经费使用减少。
（二）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
