临港新区工作部2018年预算公开情况
第一部分
临港工作部2018年部门预算说明：
一、部门基本概况负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调；有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实；统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。
二、机构设置现有编制人数8人，实有人数6人。
第二部分：收支情况
一、部门收支总体情况2018年部门预算收入为一般公共预算拨款78.56万元。
二、支出预算：2018年年初预算数78.56万元，其中：工资福利支出62.88万元，商品和服务支出10.68万元，项目支出5万元。
三、一般公共预算拨款支出预算2018年一般公共预算拨款收入78.56万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为78.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
四、其他重要事项说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费为78.56万元。
2、我单位无国有资产预算
3、“三公”情况说明
“三公”经费预算2018年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
4、政府采购情况2018年临港工作部政府采购预算总额4.95万元，其中，政府采购货物预算4.95万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第三部分：部门预算公开的表格情况1. 部门预算收支总表2. 收入预算总表3. 非税收入征收计划表4. 支出预算总表5. 支出预算分类汇总表6. 基本支出预算明细表--工资福利支出7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表10. 政府性基金拨款支出分类汇总表11. 专项资金预算汇总表12. “三公”经费预算公开表13. 整体支出预算绩效目标14. 项目支出预算绩效目标岳阳楼区临港工作部报表.XLS
