第一部分
岳阳市岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
我局是区政府组阁局，主要职责是贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；拟订全区文化体育新闻出版工作的政策；拟订全区文化体育新闻出版事业发展方向，并组织实施；指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。负责全区文化、体育、文物、新闻出版行政许可工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作
2、机构设置
现有人数28人，其中：在职编制15人；离退休13人。机关设置七个股室：办公室（法制股）、体育股、政工人事股、文艺股、非遗股、市场股、新闻出版股。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入328.99；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数328.99万元，其中，一般公共预算拨款328.99万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了17.38万元，主要原因是：大众文体活动项目经费增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数328.99万元，其中，文化体育与传媒支出269.04万元，社会保障和就业支出43.70万元，医疗卫生与计划生育支出5.51万元，住房保障支出10.74万元，。支出较去年增加17.38万元，主要原因是：大众文体活动项目支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入328.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为202.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为126.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：农家书屋支出4万元，主要用于为农家书屋配送图书及管理员培训；老年体协支出4万元，主要用于老年人开展文体活动；新闻出版及扫黄打非支出3万元，主要用于开展新闻出版及扫黄打非工作；非物质文化遗产保护支出3万元，主要用于非物质文化遗产挖掘、整理、培训、传承；广场文化活动支出7万元，主要用于开展广场文艺活动；文化三下乡支出5万元，主要用于送文艺节目到社区和农村；大众文体活动支出100万元，主要用于开展全区人民群众体育活动、全民健身活动和文化活动。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款34.07万元，比2017年预算增加27.37万元，上升19.67%。主要原因是：人员公用经费增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为7.80万元，其中，公务接待费7.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.40万元，厉行节约，控制接待标准和对象。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区文化体育新闻出版局政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
