第一部分
岳阳市岳阳楼区市容环境卫生管理局2018年部门
预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。
（二）参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；负责环卫工作社会从业单位的资质审批、合同签订和行业管理。
（三）负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。
（四）负责对各乡、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理、环卫资金的使用监督与审计。
（五）负责对各乡、街道办事处环卫专项资金使用情况的监督和审计。
（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
现有人数29人，其中：在职编制29人；离退休0人。机关设置9个股室：机关支部、工会、办公室、财务、考评办、设备股、监察室（妇委会）、综合管理股、作业所。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入5441.08万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数5441.08万元，其中，一般公共预算拨款5441.08万元。收入较去年增加了593.86万元，主要原因是环卫工人工资提标。
（二）支出预算，2018年年初预算数5441.08万元，其中，社会保障和就业支出56.60万元，医疗卫生与计划生育支出9.64万元，城乡社区支出5355.53万元，住房保障支出19.31万元。支出较去年增加593.86万元，主要原因是环卫工人工资提标。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入5441.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为331.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为5110.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：环卫清扫支出390万元，主要用于管理费、培训费、应急经费、机械化作业经费；环卫人员经费支出4720万元，主要用于环卫工人工资、加班福利、节假日经费、保险经费等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款43.5万元，比2017年预算增加20.3万元，上升87%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车运行费10.00万元）。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区市容环境卫生管理局政府采购预算总额14.9万元，其中，政府采购货物预算11.9万元；政府采购服务预算3万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
