第一部分
岳阳楼区民宗局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
一、贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规，开展民族、宗教政策法规和宣传教育工作;
二、依法加强对宗教事务的管理;
三、对有关宗教的法律、法规的贯彻实施进行管理监督；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动;
四、联系宗教界人士，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务;
五、会同有关部门处理有关民族、宗教方面的对外事务;
六、处理涉外事件。
2、机构设置
正科级行政单位单位，正式编制4人，实有编制4人,没有二级机构
二、部门预算单位构成
楼区民宗局只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的只有民宗局本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括民宗局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数64.8万元，其中，一般公共预算拨款64.8万元，收入较去年增加5.96万元，主要是工资福利支出增加3.16万元，公用经费增加2.8万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数64.8万元，其中，一般公共服务64.8万元，支出较去年增加5.96 万元，主要是工资福利支出增加3.16万元，公用经费增加2.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入64.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为51.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：民族工作专项支出10万元，主要用民族宗教维稳；民族工作专项3万元，主要用于宣传、培训等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 6万元，比2017年预算增加 2.8万元，上升 53 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 1.4 万元， 2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年民宗局没有安排政府采购预算。
第二部分
部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
