第一部分：
岳阳市岳阳楼区红十字会2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。指导全区红十字会基层组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
（二）负责红十字会员的发展和管理工作，组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。
（三）开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助工作；依法开展募捐筹资。
（四）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参观现场救护。
（五）参与和推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体器官（组织）捐献工作。
（六）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。
（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
（八）协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。
（九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
现有人数4人，其中：在职编制4人；离退休0人。机关设置3个股室：办公室、赈济救护股、宣教外联股。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括财政局局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数62.01万元，其中，一般公共预算拨款62.01万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了4.74万元，主要原因是：工资福利收入增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数62.01万元，其中，社会保障和就业支出58.41万元，医疗卫生与计划生育支出1.19万元，住房保障支出2.41万元。支出较去年增加4.74万元，主要原因是工资福利支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入62.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为44.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为18.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：救护培训支出7万元，主要用于全区的应急救护普及培训事宜；红十字事业发展和人道救助金支出5万元，主要用于事业发展以及全区的人道救助事业；无偿献血和造血干细胞支出6万元，主要用于全区的无偿献血和造血干细胞的宣传工作。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款6万元，比2017年预算增加2.8万元，上升34%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.70万元，其中，公务接待费1.70万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区红十字会政府采购预算总额为0万元。
4、国有资产占有情况
本单位无公车，无国有资产预算。
5、重点项目情况
本单位无重点项目。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
