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岳阳楼区人民法院2018年预算公开
来源：区人民法院   2018-01-12 11:36
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 岳阳楼区法院2018年预算编报说明
   一、基本情况    
   主要负责辖区内的一审刑事、民商事、行政等案件的审判及执行工作。现有人数157人，其中：在职全额编制112人；离退休45人。    
   二、预算安排情况  
   预算总收入3535.11万元，其中：经费拨款3535.11万元。
   预算总支出3535.11万元，其中：基本支出3535.11万元（工资福利支出1938.73万元、一般商品和服务支出1386.9万元、对个人和家庭的补助支出209.48万元）。    
　　
收支预算总表
单位：万元（保留两位小数）
收      入 支       出
项    目 本年预算 项    目 本年预算 项    目 本年预算
一、一般公共预算拨款 3535.11 一、一般公共服务支出 　 一、基本支出 　
1、经费拨款 3535.11 二、公共安全支出 3427.81 1、工资福利支出 1938.73
2、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 三、教育支出 　 2、一般商品和服务支出 1386.9
（1）专项收入 　 四、科学技术支出 　 3、对个人和家庭的补助 209.48
（2)行政事业性收费收入 　 五、文化体育与传媒支出 　 二、项目支出 　
（3）罚没收入 　 六、社会保障和就业支出 　 1、专项商品和服务支出 　
（4）国有资本经营收入 　 七、医疗卫生与计划生育支出 　 2、对企事业单位的补贴 　
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 　 八、节能环保支出 　 3、债务利息支出 　
（6）其他收入 　 九、城乡社区支出 　 4、债务还本支出 　
二、纳入财政专户管理的非税收入拨款 　 十、农林水支出 　 5、基本建设支出 　
三、政府性基金拨款 　 十一、交通运输支出 　 6、其他资本性支出 　
四、事业单位经营收入 　 十二、资源勘探电力信息等支出 　 7、其他支出 　
五、上级补助收入 　 十三、商业服务支等支出 　 其中：上年结转项目支出 　
六、附属单位缴款 　 十四、金融支出 　 三、事业单位经营支出 　
七、其他收入 　 十五、国土海洋气象等支出 　 四、对附属单位补助支出 　
八、上年结余 　 十六、住房保障支出 107.3 五、上缴上级支出 　
　 　 十七、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 十八、其他支出 　 　 　
收入总计 3535.11 支出总计 3535.11 支出总计 3535.11
　　
收入预算总表
单位：万元
单位代码 单位名称 合计 一般预算拨款（补助） 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 3535.11 3535.11 3535.11 　 　 　 　 　 　 　 　
　 岳阳楼区法院 3535.11 3535.11 3535.11 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
支出预算总表
单位：万元
功能科目 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营服务支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
类 款 项
　 　 　 　 3535.11 3535.11 1938.73 1386.9 209.48 　 　 　 　 　 　 　 　
201 06 01 行政运行 1869.88 　 1869.88 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 05 01 行政单位医疗 68.85 　 68.85 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 06 01 行政运行 1375.72 　 　 1375.72 　 　 　 　 　 　 　 　 　
205 08 03 培训支出 11.18 　 　 11.18 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 06 01 行政运行 58.77 　 　 　 58.77 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 01 归口管理行政单位离退休 43.41 　 　 　 43.41 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01 住房公积金 107.3 　 　 　 107.3 　 　 　 　 　 　 　 　
204 05 01 法院 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
工资福利支出预算表
功能科目 总计 工资性支出 社会保障缴费 其他工资福利支出
科目编码 科目名称 合计 基本工资 津贴补贴 绩效工资 奖金 合计 基本养老保险 职业年金缴费 基本医疗保险 生育保险 工伤保险 失业保险 残疾人就业保障金
类 款 项
　 　 　 　 1938.73 1869.88 595.52 373.39 　 68.78 　 178.84 　 68.85 　 　 　 8.94 644.41
201 06 01 行政运行 1869.88 1869.88 595.52 373.39 　 68.78 　 178.84 　 　 　 　 　 8.94 644.41
210 05 01 行政单位医疗 68.85 　 　 　 　 　 　 　 　 68.85 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
一般商品和服务支出预算表
单位：元
功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他
科目编码 科目名称
类 款 项
　 　 　 　 1386.9 73.07 28.06 16 31 20.98 65.03 188.94 　 81.29 2066 4.69 11.18 45.82 5.19 17.89 31.5 84 679.65
201 06 01 行政运行 1375.72 73.07 28.06 16 31 20.93 65.03 188.94 　 81.29 2.66 4.69 　 45.82 5.19 17.89 31.5 84 679.65
205 08 03 培训支出 11.18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11.18 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
对个人和家庭的补助支出预算表
单位：万元
功能能科目 总计 离退休费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 其他
科目编码 科目名称 十三月工资 绩效考评 离休费
类 款 项
　 　 　 　 209.48 9.66 33.75 　 2.1 　 　 　 　 　 　 107.3 56.67
201 06 01 行政运行 58.77 　 　 　 2.1 　 　 　 　 　 　 　 56.67
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 43.41 9.66 33.75 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01 住房公积金 107.3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 107.3 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
“三公”经费预算公开表
单位：万元
单位名称 2017年“三公”经费预算数 2018年“三公”经费预算数
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中： 因公出国（境）费 小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中： 因公出国（境）费
公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费
合计 68.2 38.2 30 　 30 　 77.5 46 31.5 　 31.5 　
岳阳楼区法院 68.2 38.2 30 　 30 　 77.5 46 31.5 　 31.5