第一部分

岳阳楼区安监局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：承担区人民政府安全生产委员会的日常工作；对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查；拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作；依法国家法律、法规，综合监督管理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和轻工、建材、机械、商贸等八大行业生产经营单位的安全生产工作，依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作；负责指导、协调全区安全生产监测检验工作；负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作；依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证。

2、机构设置：内设7个职能股室，2个二级机构，其中独立核算的二级机构有安全生产监察执法大队、安全生产应急救援指挥中心。

3. 安监局共有49人，其中：在职人员45人，退休人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数547.95万元，其中，经费拨款526.95万元，纳入专户管理的非税收入21万元，收入较去年增加 33.58 万元。主要原因是人员异动和工作经费增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数547.95万元，其中，基本支出521.95万元（工资福利支出427.27万元、一般商品和服务支出91.97万元、对个人和家庭的补助支出2.71  万元）;项目支出5万元。非税执收成本21万元。主要原因是人员异动和工作经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入547.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为521.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。另：非税执收成本21万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：安全培训2万元，主要用于安全生产的培训费用；2、举报线索奖励3万元，主要用于烟花爆竹打非治违的线索举报奖励。 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款67.5万元，比2017年预算增加27.7万元，上升36%。

 （二）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10.6万万元，其中，公务接待费10.6万万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

 （三）政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区安监局政府采购预算总额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

  1、部门预算收支总表

  2、收入预算总表

  3、非税收入征收计划表

  4、支出预算总表

  5、支出预算分类汇总表

  6、基本支出预算明细表--工资福利支出

  7、基本支出预算明细表--商品和服务支出

  8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

  9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

  10、政府性基金拨款支出分类汇总表

  11、专项资金预算汇总表

  12、“三公”经费预算公开表

  13、整体支出预算绩效目标

  14、项目支出预算绩效目标

  安监局附表.xls