第一部分
洞庭新城楼区工作部2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调;负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实;负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。
2、机构设置
内设股室四个(综合办公室、计划财务科、拆迁征收科、安置保障科)
二、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理非税非税返还收入。支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括非税执收成本。
(一)收入预算,2018年年初预算数451.72万元,其中,一般公共预算拨款101.72万元,纳入专户管理的非税收入350万元。收入较去年增加了30万元,主要原因是:纳入一般预算的非税收入减少了50万。
(二)支出预算,2018年年初预算数451.72万元,其中,一般公共服务14.53万元,项目支出8万元。非税返还其他支出350万,较去年减少30万元,主要是非税返还其他支出减少50万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入451.72万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为93.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为358万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:非税返还专项支出350万元,主要用于专款下拨、征拆等方面;征拆专项支出8万元,主要用于协调、维稳等方面。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 101.72万元,比2017年预算增加13万元,上升12%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少5.4万元,因公务招待费减少。
3、政府采购情况
2018年洞庭新城政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标