第一部分
采购中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：一是负责拟订全区政府采购管理制度，并组织实施；二是负责编报政府采购信息统计报表，分析全区政府采购信息。
2、机构设置：采购中心隶属岳阳楼区财政局，属财政局二级机构，采购中心现有在编在职人员5人。
二、部门预算单位构成
采购中心只有本级没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有采购中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2018年年初预算数66.9万元，其中：一般公共预算拨款66.9万元。收入较去年增加12.68万元，主要是采购中心新调入工作人员1人，增加1名工作人员经费。
（二）支出预算：2018年年初预算数66.9万元，其中：一般公共服务66.9万元，支出较去年增加12.68万元，主要是采购中心新调入工作人员1人，增加1名工作人员的经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入66.9万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2018年年初预算数为63.9万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2018年年初预算数为3万元，其中采购管理费3万元，主要用于全区单位采购业务管理支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2018年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款7.5万元，比2017年预算增加4.3万元，上升57.3%。
2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数1.2万元，其中公务接待费1.2万元与2017年预算持平。
3、政府采购情况：2018年采购中心政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、三公经费预算公开表
13、政府采购预算表
14、整体支出预算绩效目标
