第一部分
岳阳市岳阳楼区新闻中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区新闻舆论导向和规划，做好全区重大新闻报道工作，加强新闻通讯员的业务指导和和管理，负责与上级新闻单位的联络和协调。
2、机构设置
现有人数5人，其中：在职编制2人；离退休3人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入80.61；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数80.61万元，其中，一般公共预算拨款80.61万元，纳入专户管理的非税收入80.61万元。收入较去年减少了54.07万元，主要原因是：项目支出减少54万元，基本工资减少0.07万元。 （二）支出预算，2018年年初预算数80.61万元，其中，一般公共服务支出70.69万元，社会保障和就业支出7.45万元，医疗卫生与计划生育支出0.86万元，住房保障支出1.61万元。支出较去年减少54.07万元，主要原因是项目支出减少54万元，基本工资减少0.07万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入80.61万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为30.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为50.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：临聘人员工资支出23万元，主要用于临聘人员工资发放；新闻通讯专用设备购买及维护支出5万元，主要用于设备维护和专用设备购买；新闻稿件采集制作及管理支出22万元，主要用于加强与省市级媒体的密切联系、记者和通讯员稿费发放、新闻资料存档打印等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款3.00万元，比2017年预算增加0.6万元，上升25%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区新闻中心政府采购预算总额27万元，其中，政府采购货物预算21万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表——工资福利支出
7、基本支出预算明细表——商品服务支出
8、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标表
