中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部2018年部门预算说明
第一部分
一、部门基本概况
1、职能职责
负责组织工作
2、机构设置
现有人数22人，其中：在职编制18人；离退休4人。机关设置5个股室：办公室、党建办（加挂中共岳阳市岳阳楼区委基层党建工作领导小组办公室、党代表联络办公室的牌子）、干部办（公务员管理办公室）、干部监督办公室（中共岳阳市岳阳楼区委干部状态调研与问责处理办公室）,下属二级机构两个:（党员干部现代远程教育管理中心、“两新工委”）。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入555.50；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数555.50万元，其中，一般公共预算拨款555.50万元，收入较去年了减少40.11万元，主要原因是：预算拨款减少40.11万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数555.50万元，其中，一般公共服务支出493.81万元，社会保障和就业支出41.99万元，医疗卫生与计划生育支出6.65万元，住房保障支出13.05万元。支出较去年减少40.11万元，主要原因是预算拨款减少40.11万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入555.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为235.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为320.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：党员教育管理35万元，主要用于远程教育、党建业务培训；干部教育管理40万元，主要用于干部教育、干部档案、干部监督问责、干部考察、公选、慰问；基层组织建设50万元，主要用于村级组织建设、社区党建、“两新”党建；党员活动经费195万元（下拨）。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款27.00万元，比2017年预算增加11.8万元，上升43.7%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部政府采购预算总额35.35万元，其中，政府采购货物预算35.35万元。
4.国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
5.重点项目预算的绩效目标情况说明在附表。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
