第一部分
岳阳楼区人大常委会部门2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：岳阳楼区人大常委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我区社会主义民主政治，维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。
2、机构设置：办公室、财政经济委员会、法制委员会、选举联任免络工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、内务司法工作委员会、农业与农村工作委员会。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区人大常委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳楼区人大常委会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数840.83万元，其中，一般公共预算拨款840.83万元，收入较去年减少95.4 万元，主要是基本工资福利支出增加4.9万元、一般商品和服务支出增加33.63万元、对个人和家庭的补助支出减少36.93万元，项目支出减少97万元。减少原因主要是在职人员减少及2017年部分项目不是延续项目，当年已经完成。
（二）支出预算，2018年年初预算数840.83万元，其中，一般公共预算拨款840.83万元，收入较去年减少95.4 万元，主要是基本工资福利支出增加4.9万元、一般商品和服务支出增加33.63万元、对个人和家庭的补助支出减少36.93万元，项目支出减少97万元。减少原因主要是在职人员减少及2017年部分项目不是延续项目，当年已经完成。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入840.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为583.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为257万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人大代表考察、视察活动经费支出45万元，主要用于代表视察、调研活动；常委会议经费支出31万元，主要用于常委会委员视察、调研活动，常委会评议相关工作；老干部活动经费支出27万，主要用于老干部学习培训、节假日慰问、门球比赛；三湘农产品质量安全行支出8万，主要用于促进农民事业发展，农业产品生产指导宣传和专项督查治理；环保世纪行支出8万，主要用于宣传环境保护等方面工作；三湘农民健康行支出8万，主要用于宣传、服务三湘农民健康；民族团结进步行支出8万，主要用于宣传民族政策，促进民族团结；长江流域会议经费支出6万，主要用于参加长江流域部分县、市、区人大工作联系会议；信访经费支出3.5万，主要用于来信来访接待；政府债务、规范性文件审查经费4万，主要用于审查政府规范性文件，审查政府债务；委室执法检查、工作评议准备经费35万，主要用于开展执法检查、工作视察、调查研究；专题调研经费支出35万，主要用于每年专项专题视察、调研；组织立法调研、听证评估论证经费支出14.5万，主要用于立法调研听证评估，对相关工作论证审查备案；财政经济监督审查经费支出16万，主要用于监督全区财政和经济工作，审查全区预算；人大类案审查、诉讼监督经费支出8万，主要用于审查人大类案，监督检查相关诉讼工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年岳阳楼区人大常委会的机关运行经费当年一般公共预算拨款 583 万元，比2017年预算增加 1 万元，上升0.002 %。上升原因上要是因在职人员减少及人员经费的提标。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 30.5 万元，其中，公务接待费 30.5 万元，2018年“三公”经费预算较2017年减少4 万元，主要是2017年减少公务用车2台。
3、政府采购情况
无
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
11、三公经费支出
12、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
