第一部分
岳阳市岳阳楼区收治中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
收治中心主要负责全区的毒品打击违法犯罪，维护社会治安，对患有癌症、尿毒症、脉管炎、肺结核等严重疾病患者中涉毒违法犯罪人员的收治工作，承办区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置
现有人数12人，其中：在职编制12人；离退休0人,内设办公室、医务室、接待室、监管室
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入入国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括司法局面负全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数321.83万元，其中，一般公共预算拨款321.83万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了64.64万元，主要原因是：工资福利支出增加了38.57万元，一般商品和服务增加了10.96万元，对个人和家庭的补助支出减少了4.89万元，项目支出增加了20万元。主要原因是因为人员增加和工资标准提高。
（二）支出预算，2018年年初预算数321.83万元，其中，一般公共服务支出321.83万元，支出较去年增加64.64万元，主要原因是工资福利支出增加了38.57万元，一般商品和服务增加了10.96万元，对个人和家庭的补助支出减少了4.89万元，项目支出增加了20万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入321.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为121.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为200.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：收治中心动转经费专项支出280万元，主要用于收治人员伙食费、日常生活用品费、医疗费、管理人员特殊岗位津贴、临时工工资等方面。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款18万元，比2017年预算增加了10.8万元，上升60%，主要原因是人员增加了3人且公用经费提高了标准。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为25.4万元，其中，公务接待费17.4万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区收治中心采购预算总额2.5万元，其中，政府采购办公计算机预算2.5万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
