第一部分
楼区定点办2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责贯彻执行国务院《生猪屠宰管理条例》，规范定点屠宰，监管屠宰企业、外埠肉品入市登记，维护屠宰行业正常经营秩序，提高服务水平，打击私屠滥宰，协同有关部门抓好所属区域内的肉品质量集中整治行动，确保上市肉品质量。
2、机构设置
岳阳楼区定点屠宰管理办公室（岳阳楼区城区肉类市场稽查大队）为副科级行政支持类事业单位，核定全额拨款事业编制30名，其中主任1名，副主任3名，2010年纳入参照公务员管理单位范筹。内设职能股室4个，现有29人，其中在职27人，退休2人。
二、部门预算单位构成
楼区定点办属于楼区农林水务局的二级机构。楼区定点办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有楼区定点办部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算只有本级预算。收入只有一般公共预算收入，支出只有本单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数375.74万元，其中，一般公共预算拨款364.74万元，纳入专户管理的非税收入11万元。收入较去年增加55.78 万元，主要是经费拨款增加了54.78万元，纳入专户管理的非税收入增加了1万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数375.74万元，其中，一般公共服务297.43万元，社会保障和就业支出52.62万元，医疗卫生与计划生育支出8.58万元，住房保障支出17.11万元，支出较去年增加55.78 万元，主要是一般公共服务支出增加了40.1万元，社会保障和就业支出增加了11.45万元，住房保障支出增加了2.94万元，医疗卫生等其它支出增加了1.29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入375.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为314.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：办案经费支出20万元，主要用于（1）、工作强度大，工作时间不确定（一般凌晨就要去市场），工作时间长，且有一定的危险性等方面的特殊岗位专项补贴。（2）、办案中的举报奖、误餐费、车损等；屠宰市场监管支出30万元，由岳阳楼区政府统一行使市中心城区生猪屠宰市场的日常执法管理、定点屠宰场的动物检疫及农贸市场的动物卫生监督工作方面的开支；非税收入返还11万元，主要用于执收成本支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 60.61万元，比2017年预算增加 26.13万元，上升43%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 10.2 万元，其中，公务接待费 8.2 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 2万元，因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年楼区定点办政府采购预算总额 10.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
