第一部分
岳阳市岳阳楼区史志档案局（馆）2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主管全区史志档案工作。
2、机构设置
现有人数18人，其中：在职编制10人；离退休8人。机关设置5个股室：办公室、党史股、方志股、档案业务指导股、馆藏档案管理股。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括史志档案局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数179.42万元，其中，一般公共预算拨款179.42万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了14万元，主要原因是增加了项目经费。
（二）支出预算，2018年年初预算数179.42万元，其中，一般公共服务支出141.59万元，社会保障和就业支出27.50万元，医疗卫生与计划生育支出3.48万元，住房保障支出6.85万元。支出较去年增加14万元，主要原因是项目支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入179.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为130.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为49.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：《岳阳楼区年鉴》书号及档案数字化管理支出25万元，主要用于年鉴书号购买和档案的数字化扫描；档案保护管理和利用支出10万元，主要用于纸质档案的抢救保护和管理；党史方志编辑、出版、发行支出14万元，主要用于党史方志编辑、出版、发行。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款15.00万元，比2017年预算增加5.4万元，上升56%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区史志档案局（馆）政府采购预算总额0元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总
5、支出预算分类
6、基本支出预算明细表——工资福利支出
7、基本支出预算明细表——商品和服务支出
8、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款分类汇总表
11、三公经费预算公开
12、整体支出预算绩效目标
