第一部分
岳阳楼区渔政水产管理站2018年部门预算公开
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区渔业污染调查，水产品质量安全，内陆滩涂养殖的管理，洞庭湖野生动植物的保护等工作机构设置
2、机构设置：渔政站在职全额编制人员14人，其中：在职编制9人；离退休5人。机关设置：办公室、财务室3个股室。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入143.49；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数143.49万元，其中，一般公共预算拨款143.49万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数143.49万元，其中，基本支出132.49万元：工资福利支出77.5万元，社会保障和就业支出27.90万元，医疗卫生与计划生育支出4.44万元，住房保障支出8.22万元，一般商品服务支出14.43万元 ；项目支出11万元，较去年增加了，是由于人头经费2018年按1.5万元每人发放
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入143.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为132.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为11.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：1、办办案费4万元，主要用于渔政执法；2、禁渔期渔民独生子女补助3万元；3、渔民解困工作经费及其执法工作经费4万元。较去年减少了2万元，主要原因，是渔民解困工作经费减了2万元
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款13.5万元。18年人员经费调整为1.5万元/人
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元， 2018年“三公”经费预算与2017年持平
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表-工资福利支出
7. 基本支出预算明细表-商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10.政府性基金拨款支出分类汇总表
11.专项资金预算汇总表
12.“三公”经费预算公开表
13.整体支出预算绩效目标
14.项目支出预算绩效目标
