第一部分
岳阳楼区交通质量和安全监督所2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责具体组织实施全区范围内农村公路、小型桥梁、中小型防护工程质量监督工作，办理质量监督手续，制订监督计划并具体实施，组织交、竣工检测和质量鉴定，出具工程质量鉴定意见。
2、机构设置
从预算单位性质来看，岳阳楼区交通质量和安全监督所部门预算只包括部本级预算
二、部门预算单位构成
岳阳楼区交通质量和安全监督所只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳楼区交通质量和安全监督所本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算只包括本级预算的情况。2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括本单位基本运行的经费。收入预算，2018年年初预算数67.65万元，其中，一般公共预算拨款67.65万元，政府基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；收入较去年增加13.52万元。主要原因是公共预算拨款收入较去年增加13.52万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数67.65万元，一般公共服务67.65万元，支出较去年增加13.52万元，主要原因是工资福利支出较去年增加13.46万元，一般商品和服务支出较公用经费去年增加5.06万元，项目支出工程质量检测经费较去年减少了5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入67.65万元，安排情况如下：
基本支出：2018年年初预算数为67.65万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、政府性基金预算收入支出决算情况：本单位2018年度无政府性基金收支
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 9万元，2017年预算增加5万元，上升80%。主要是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费提高。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 1.7元，其中，公务接待费 1.7万元，公务用车购置及运行费 0元。公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年 增加1.3万元，主要原因是公务接待次数增加。
3、政府采购情况
2018年岳阳楼区街巷建设协调办公室政府采购预算总额 1.32万元，其中，政府采购货物预算预算 0.22万元；政府采购服务预算 1.1万元。政府工程采购预算0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 部门（单位）整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
