第一部分
中共岳阳市岳阳楼区区直机关委员会2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
机关党委主要负责领导区直机关和区代管理市直单位机关党员的工作的派出机构。主要指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育工作。
2、机构设置
现有人数14人，其中：在职编制7人；离退休7人。区直机关党委设办公室和全区机关作风建设办公室2个内设机构。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数112.60万元，其中，一般公共预算拨款112.60万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了6.93万元，主要原因主要是工资福利支出和商品和服务支出增加11.93万元，项目支出减少5万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数112.60万元，其中，一般公共服务支出81.13万元，社会保障和就业支出23.34万元，医疗卫生与计划生育支出2.77万元，住房保障支出5.36万元。支出较去年增加6.93万元，主要原因主要是工资福利支出和商品和服务支出增加11.93万元，项目支出减少5万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入112.60万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为101.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为11.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：党的知识培训支出6.50万元，主要用于主要用于对区直机关入党积极分子、新发展党员、机关党员、党务工作者队伍进行学习教育培训等方面；党建主题活动4.50万元，主要用于指导、引导、组织区直机关党支部开展各种党建主题活动等方面。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款10.50万元，比2017年预算增加4.9万元，上升46%。增加原因是定额公用经费全区统一调整。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为5.20万元，其中，公务接待费5.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年中共岳阳市岳阳楼区区直机关委员会政府采购预算总额4.6万元，其中，政府采购货物预算4.6万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
14. 项目支出预算绩效目标申报表
