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岳阳楼区农林水务局2018年预算公开
来源:区农林水务局   2018-01-12 11:36
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第一部分

岳阳市岳阳楼区农林水务局

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责全区农业、林业、蓄牧水产以及涉水事务工作。贯彻落实国家和地方有关农林、水务、畜牧、水产的政策、法律、法规;拟订全区农业、林业、水务、农机、畜牧、水产、乡镇企业发展战略与中长期规划并组织实施。

2、机构设置

现有人数142人,其中:在职编制87人;离退休51人;包干人员4人。机关设置10个股室:办公室、政工人事股、财务股、计划规划股、农业综合股(乡镇企业和农业产业化办公室)、林业综合股(林业产权管理办公室)、畜牧水产综合股、水利农机股、法制股、河长办。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入1190.93;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数1211.93万元,其中,一般公共预算拨款1190.93万元,纳入专户管理的非税收入21万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数1211.93万元,其中,社会保障和就业支出229.46万元,医疗卫生与计划生育支出30.32万元,农林水支出892.49万元,住房保障支出59.66万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1211.93万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1118.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为93.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:林业生态建设及森林防火支出15万元,主要用于楼区林业生态建设及森林防火;防汛抗旱支出5万元,主要用于楼区防汛抗旱;“三农”工作支出10万元,主要用于“三农”工作经费;重大疫情防疫支出5万元,主要用于重大疫情防疫工作经费;山洪灾害预警系统维护管理支出12万元,用于山洪灾害预警系统维护管理;农机购置补贴管理及安全监理支出5万元,用于农机购置补贴及监理;城市水利建设管理经费支出10万元,用于水利建设管理工作经费;河长制工作经费10万元,用于河长制工作经费;执收成本21万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款130.5万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为15.00万元,其中,公务接待费13.00万元,公务用车购置及运行费2.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.00万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少13.6万元,原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区农林水务局政府采购预算总额25万元,其中,政府采购货物预算25万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分

部门预算公开表格情况

1.   部门预算收支总表

2.   收入预算总表

3.   非税收入征收计划表

4.   支出预算总表

5.   支出预算分类汇总表

6.   基本支出预算明细表--工资福利支出

7.   基本支出预算明细表--商品和服务支出

8.   基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9.   一般公共预算拨款支出分类汇总表

10. 政府性基金拨款支出分类汇总表

11. 专项资金预算汇总表

12.  “三公”经费预算公开表

13.  整体支出预算绩效目标

 

2018年楼区农林水务局部门预算公开明细表.xlsx