归档时间:
岳阳楼区康复中心2018年部门预算公开
来源:区残联   2018-01-11 11:36
浏览量:1 | | | |

第一部份

                                                                     岳阳楼区康复中心2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳楼区康复中心主要负责残疾人康复、托养工作。

2、机构设置

现有人数15人,其中:在职编制9人;离退休6人。中心设置康颐益智园托养机构。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入111.66;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数111.66万元,其中,一般公共预算拨款111.66万元,收入较去年增加了12.86万元,主要原因是:干部职工津补贴提标、绩效工资、绩效考评奖金提标及“五险一金”增加,人员经费提高。

(二)支出预算,2018年年初预算数111.66万元,其中社会保障和就业支出102.84万元,医疗卫生与计划生育支出2.94万元,住房保障支出5.88万元,支出较去年增加12.86万元,主要原因是工资福利支出增加,项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入111.66万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为103.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为8.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:精神病防治经费8万元,主要用于精神病防治费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款13.5万元,比2017年预算增加6.3万元,上升87.5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区残康复中心政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部份

                                                                                   部门预算公开的表格情况

 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类总表

6、基本支出预算明细表--工资福利支出

7、 基本支出预算明细表--商品和服务支出

8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、“三公”经费预算公开表

11、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

 

  岳阳楼区康复中心公开表格.xlsx