第一部分
岳阳楼区就业局2018年预算公开
一、部门基本概况
1、职能职责
1、职能职责：我单位主要负责实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策；负责劳动力市场建设、公共就业服务平台建设、就业培训、创业担保贷款创业孵化基地建设，指导并组织劳动力有序流动等一系列全区劳动就业服务管理工作。
2、机构设置
3、现有人数58人，其中：在职编制42人；离退休16人。机关设置7个股室：办公室、创业担保贷款中心、社区就业股、创业指导中心、 就业援助办公室、失业保险股、就业培训股。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括就业局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数587.66万元，其中，一般公共预算拨款583.66万元，纳入专户管理的非税收入4万元。收入较去年增加了31.99万元，主要原因是：由于津补贴提标，导致工资福利支出增加，从而财政的一般公共预算拨款收入增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数587.66万元，其中，社会保障和就业支出543.55万元，医疗卫生与计划生育支出14.93万元，住房保障支出29.18万元。支出较去年增加31.99万元，主要原因是由于津补贴提标，导致工资福利支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入587.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为535.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为52.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：企业职工五险一金支出13万元，主要用于为解决我单位历史问题，下属企业职工五险一金费用支出；就业技能培训鉴定专项工作经费支出8万元，主要用于为更好进行就业培训和职业技能鉴定工作的开展，完成就业培训和职业技能鉴定各项目标任务和绩效评估所需工作经费；失业保险专项工作经费支出8万元，主要用于为保障失业保险基金的征缴、发放失业动态监测等一系列工作所需的费用支出；创新创业及涉军维稳专项13万元，主要用于为做好创新创业工作，完成创新创业工作目标任务及为解决涉军群体维稳所需工作经费；网络维护费6万元，主要用于为全局确保工作顺利进行的网络建设维护开支。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款63万元，比2017年预算增加27.8万元，上升79%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为11.60万元，其中，公务接待费11.60万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平（如不平，请说明理由）。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区劳动就业服务局政府采购预算总额45.54万元，其中，政府采购货物预算38.54万元；政府采购服务预算7万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、部门整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
