岳阳市洞庭新城楼区工作部2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调；负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实；负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。

2、机构设置

内设股室四个（综合办公室、计划财务科、拆迁征收科、安置保障科）

二、部门预算单位构成

洞庭新城楼区工作部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有洞庭新城楼区工作部本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理非税非税返还收入。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括非税执收成本。

（一）收入预算，2018年年初预算数451.72万元，其中，一般公共预算拨款101.72万元，纳入一般预算的非税收入350万元。收入较去年减少30万元，主要是纳入一般预算的非税收入减少了50万。

（二）支出预算，2018年年初预算数451.72万元，其中，一般公共服务14.53万元，项目支出8万元。非税返还其他支出350万，较去年减少30  万元，主要是非税返还其他支出减少50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入451.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为93.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为358万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：非税返还专项支出350万元，主要用于专款下拨、征拆等方面；征拆专项支出8万元，主要用于协调、维稳等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款  101.72万元，比2017年预算增加13万元，上升12%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 3.5  万元，其中，公务接待费  1 万元，公务用车购置及运行费 2  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 2万元）。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年洞庭新城未申报政府采购预算。

							预算01表
部  门  预  算  收  支  总  表
							单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	451.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	93.72	一、机关工资福利支出
经费拨款	101.72	二、国防支出		工资福利支出	79.19	二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	350.00	三、公共安全支出		商品和服务支出	14.53	三、机关资本性支出(一)
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)
专项收入		五、科学技术支出		二、项目支出	358.00	五、对事业单位经常性补助	101.72
国有资本经营收入		六、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	8.00	六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	16.27	对个人和家庭的补助		七、对企业补助
捐赠收入		八、医疗卫生与计划生育支出	2.81	债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出
政府住房基金收入		九、节能环保支出		资本性支出(基本建设)		九、对个人和家庭的补助
罚没收入		十、城乡社区支出	427.06	资本性支出		十、对社会保障基金补助
其他收入	350.00	十一、农林水支出		对企业补助(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
二、政府性基金拨款		十二、交通运输支出		对企业补助		十二、其他支出	350.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十三、资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助		十三、债务还本支出
四、上级财政补助		十四、商业服务业等支出		其他支出	350.00	十四、转移性支出
一般公共预算补助		十五、金融支出		三、事业单位经营服务支出		十五、预备费及预留
政府性基金补助		十六、国土海洋气象等支出
五、事业单位经营服务收入		十七、住房保障支出	5.58
六、其他收入		十八、粮油物资储备支出
		十九、预备费
		二十、其他支出
		二一、债务还本支出
		二二、债务付息支出
本年收入合计	451.72	二三、债务发行费用支出		本年支出合计	451.72	本年支出合计	451.72
七、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	451.72
收  入  总  计	451.72	支  出  总  计	451.72	支  出  总  计	451.72	支  出  总  计	451.72

　　

																			预算02表
收  入  预  算  总  表
单位名称:岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部																			单位：万元
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款											一般公共预算补助	政府性基金补助
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计	451.72	451.72	101.72	350.00								350.00
511001	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部	451.72	451.72	101.72	350.00								350.00

　　

																						预算03表
非税收入征收计划表
单位名称:岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部																					单位：万元
单位编码	单位名称	2018年征收计划												2018年非税执收成本							执收成本率	政府统筹
		合计	纳入一般公共预算管理									政府性基金	纳入专户管理的非税收入	成本小计	上缴上级	维修(护)费	专用材料	印刷费	工本费	其它费用(含办案)
			小计	专项收入	行政事业性收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	350.00	350.00								350.00			350.00						350.00	100%
511001	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部	350.00	350.00								350.00			350.00						350.00	100%

　　

																						预算04表
支出预算总表
单位名称岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部																						单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	一般公共预算拨款											政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款											一般公共预算补助	政府性基金补助
								合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	451.72	451.72	101.72	350.00								350.00
					451.72	451.72	101.72	350.00								350.00
			511001	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部	451.72	451.72	101.72	350.00								350.00
212	01	01	511001	行政运行	46.53	46.53	46.53
212	01	01	511001	行政运行	8.00	8.00	8.00
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91
208	05	06	511001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36
210	11	02	511001	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81
208	27	02	511001	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47
208	27	01	511001	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.53
221	02	01	511001	住房公积金	5.58	5.58	5.58
212	01	01	511001	行政运行	12.00	12.00	12.00
212	01	01	511001	行政运行	0.53	0.53	0.53
212	01	01	511001	行政运行	2.00	2.00	2.00
212	01	02	511001	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00
212	01	02	511001	一般行政管理事务	350.00	350.00		350.00								350.00

　　

																				预算05表
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部																				单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	451.72	93.72	79.19	14.53		358.00	8.00								350.00
					451.72	93.72	79.19	14.53		358.00	8.00								350.00
			511001	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部	451.72	93.72	79.19	14.53		358.00	8.00								350.00
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91
208	05	06	511001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36
208	27	01	511001	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.53
208	27	02	511001	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47
210	11	02	511001	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81
212	01	01	511001	行政运行	69.06	69.06	54.53	14.53
212	01	02	511001	一般行政管理事务	358.00					358.00	8.00								350.00
221	02	01	511001	住房公积金	5.58	5.58	5.58

　　 　　

																				预算07表
基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部																				单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	79.19	54.53	26.57		8.00	19.96	19.08	10.91	4.36	2.81		1.00	5.58
					79.19	54.53	26.57		8.00	19.96	19.08	10.91	4.36	2.81		1.00	5.58
			511001	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部	79.19	54.53	26.57		8.00	19.96	19.08	10.91	4.36	2.81		1.00	5.58
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91						10.91	10.91
208	05	06	511001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36						4.36		4.36
208	27	01	511001	财政对失业保险基金的补助	0.53						0.53					0.53
208	27	02	511001	财政对工伤保险基金的补助	0.47						0.47					0.47
210	11	02	511001	事业单位医疗	2.81						2.81			2.81
212	01	01	511001	行政运行	54.53	54.53	26.57		8.00	19.96
221	02	01	511001	住房公积金	5.58												5.58

　　 　　

																								预算09表
基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部																								单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				合计	14.53	3.00	1.00	0.20	2.80	1.00				3.00				1.00		0.53		2.00
					14.53	3.00	1.00	0.20	2.80	1.00				3.00				1.00		0.53		2.00
			511001	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部	14.53	3.00	1.00	0.20	2.80	1.00				3.00				1.00		0.53		2.00
212	01	01	511001	行政运行	14.53	3.00	1.00	0.20	2.80	1.00				3.00				1.00		0.53		2.00

　　 　

预算11表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位名称:岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

类

款

项

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　　 　　

																			预算13表
一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部																			单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	451.72	93.72	79.19	14.53		358.00	8.00								350.00
					451.72	93.72	79.19	14.53		358.00	8.00								350.00
			511001	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部	451.72	93.72	79.19	14.53		358.00	8.00								350.00
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91
208	05	06	511001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36
208	27	01	511001	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.53
208	27	02	511001	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47
210	11	02	511001	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81
212	01	01	511001	行政运行	69.06	69.06	54.53	14.53
212	01	02	511001	一般行政管理事务	358.00					358.00	8.00								350.00
221	02	01	511001	住房公积金	5.58	5.58	5.58

　　 　　

预算15表

政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

单位名称:岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　

													附表02表
“三公”经费预算公开表
单位名称:岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部										单位：万元
单位编码	单位名称	2017年“三公”经费预算数						2018年“三公”经费预算数
		小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中		因公出国（境）费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中		因公出国（境）费
					公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8.40	6.40	2.00		2.00		3.00	1.00	2.00		2.00
		8.40	6.40	2.00		2.00		3.00	1.00	2.00		2.00
511001	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部	8.40	6.40	2.00		2.00		3.00	1.00	2.00		2.00

　　

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2018   年度）
填报单位（盖章）：
部门基本信息	部门（单位）名称		岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部
	预算绩效管理 联络员		彭嫣		联系电话	18153302800
	人员编制数		13		实有人数	8
	单位职能		负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调,危房改造,征地拆迁,禁建拆违.
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计		公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	451.72		101.72		350
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计		基本支出		项目支出
	451.72		93.72		358
	其中		三公经费预算（万元）
	合计		公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费
	3		2				1
年度绩效目标 部门整体支出	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1： 目标2： 目标3： ……
年度绩效指标 部门整体支出	产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等）		指标1：经费安排合理支出 指标2：人员经费足额拨款发放到位 指标3：项目支出专项拨款及时，做到专款专用 ……
	效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。）		指标1：保稳定，促均衡。 指标2： 指标3： ……
问题 其他说明的
审核意见 财政部门	（?章）                                                               年   月   日
单位负责人：		高本源			填报人：		彭嫣
联系电话：					联系电话：		18153302800
					填报时间：2018年 2 月   6日

　　

项目支出预算绩效目标申报表
（2018   年度）
填报单位（盖章）
项目基本情况	项目名称	洞庭新城项目建设范围内征收拆迁专项经费
	项目属性	新增项目□                       延续项目√
	主管部门	区政府			项目起止时间
	项目负责人	高本源			联系电话
	项目类型	1.基本建设类 □    其中：新建  □    扩建  □    改建  □ 2.行政事业类 □    其中: 采购类□    修缮类□    奖励类□ 3.其他专项类 √
	项目概况	1.征收拆迁项目工作经费。2项目次序协调维稳经费。
	项目立项 依据
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目		上年度安排资金				本年度申请资金
		合 计		409				358
		区级资金		409				358
		市级资金
		省级资金
		中央资金
		自有资金
	支出明细预算（万元）	项 目		上年度安 排资金			本年度 申请资金			测算依据 及说明
		合 计		409			358
		1征收拆迁专项协条经费		4
		2社会次序维稳经费		5			8
		3纳入预算管理的非税收入		400			350
		4
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
绩效目标情况	项目 绩效目标	长期目标					年度目标
		该项目整体应完成的任务目标。					该项目本年度应完成的任务目标。
	项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标			指标内容			指标值		备注
		产出指标	数量指标
			质量指标
			时效指标
			成本指标
		效益指标	经济效益 指标
			社会效益 指标
			生态效益 指标
			可持续影响指标
			社会公众或服务对象满意度
其他说明的问题
财政部门 审核意见		（?章）                                            年    月    日
单位负责人：		高本源						填报人：		彭嫣
联系电话：								联系电话：		18153302800
								填报时间：2018年2  月 6 日