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岳阳楼区粮食流通管理服务中心2018年部门预算公开明细
来源：岳阳楼区粮食流通管理服务中心   2018-01-11 11:36
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                                                       预算01表
部  门  预  算  收  支  总  表
　 单位:万元
收                  入 　 支                  出 　 　 　 　 　 　 　 　
项         目 本年预算 项 目(按功能分类) 本年预算 项 目(按部门预算经济分类) 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算 　 　 　
一、一般公共预算拨款 68.20 一、一般公共服务支出 57.34 一、基本支出 39.20 一、机关工资福利支出 　 　 　 　
      经费拨款 68.20 二、国防支出 　       工资福利支出 34.43 二、机关商品和服务支出 　 　 　 　
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 三、公共安全支出 　       商品和服务支出 4.77 三、机关资本性支出(一) 　 　 　 　
        行政事业性收费收入 　 四、教育支出 　       对个人和家庭的补助 　 四、机关资本性支出(二) 　 　 　 　
        专项收入 　 五、科学技术支出 　 二、项目支出 29.00 五、对事业单位经常性补助 66.20 　 　 　
        国有资本经营收入 　 六、文化体育与传媒支出 　       商品和服务支出 27.00 六、对事业单位资本性补助 　 　 　 　
        国有资源（资产）有偿使用收入 　 七、社会保障和就业支出 7.09       对个人和家庭的补助 2.00 七、对企业补助 　 　 　 　
        捐赠收入 　 八、医疗卫生与计划生育支出 1.30       债务利息及费用支出 　 八、对企业资本性支出 　 　 　 　
        政府住房基金收入 　 九、节能环保支出 　       资本性支出(基本建设) 　 九、对个人和家庭的补助 2.00 　 　 　
        罚没收入 　 十、城乡社区支出 　       资本性支出 　 十、对社会保障基金补助 　 　 　 　
        其他收入 　 十一、农林水支出 　       对企业补助(基本建设) 　 十一、债务利息及费用支出 　 　 　 　
二、政府性基金拨款 　 十二、交通运输支出 　       对企业补助 　 十二、其他支出 　 　 　 　
三、纳入专户管理的非税收入拨款 　 十三、资源勘探信息等支出 　       对社会保障基金补助 　 十三、债务还本支出 　 　 　 　
四、上级财政补助 　 十四、商业服务业等支出 　       其他支出 　 十四、转移性支出 　 　 　 　
        一般公共预算补助 　 十五、金融支出 　 三、事业单位经营服务支出 　 十五、预备费及预留 　 　 　 　
        政府性基金补助 　 十六、国土海洋气象等支出 　 　 　 　 　 　 　 　
五、事业单位经营服务收入 　 十七、住房保障支出 2.47 　 　 　 　 　 　 　
六、其他收入 　 十八、粮油物资储备支出 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 十九、预备费 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 二十、其他支出 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 二一、债务还本支出 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 二二、债务付息支出 　 　 　 　 　 　 　 　
本年收入合计 68.20 二三、债务发行费用支出 　 本年支出合计 68.20 本年支出合计 68.20 　 　 　
七、用事业基金弥补收支差额 　 本年支出合计　 68.20 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
收  入  总  计 68.20 支  出  总  计 68.20 支  出  总  计 68.20 支  出  总  计 68.20 　 　 　
　　
预算02表
收  入  预  算  总  表
单位名称:岳阳市岳阳楼粮食流通管理服务中心 单位：万元
单位代码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 　
一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般公共预算补助 政府性基金补助 　
小计 行政事业性收费收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 罚没收入 其他收入 　
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 　
　 合计 68.20 68.20 68.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
505002 岳阳市岳阳楼粮食流通管理服务中心 68.20 68.20 68.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
预算04表
支出预算总表
单位名称岳阳市岳阳楼粮食流通管理服务中心 单位：万元
功能科目 　 　 单位代码 单位名称(功能科目) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 　 　
类 款 项 一般公共预算拨款合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般公共预算补助 政府性基金补助 　 　
合计 行政事业性收费收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 罚没收入 其他收入 　 　
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 　 　
　 　 　 　 合计 68.20 68.20 68.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 68.20 68.20 68.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　   505002   岳阳市岳阳楼粮食流通管理服务中心 68.20 68.20 68.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 13 01     505002     行政运行 20.57 20.57 20.57 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 13 01     505002     行政运行 3.00 3.00 3.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05     505002     机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.72 4.72 4.72 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 06     505002     机关事业单位职业年金缴费支出 1.89 1.89 1.89 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 02     505002     事业单位医疗 1.30 1.30 1.30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 27 02     505002     财政对工伤保险基金的补助 0.21 0.21 0.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 27 01     505002     财政对失业保险基金的补助 0.27 0.27 0.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01     505002     住房公积金 2.47 2.47 2.47 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 13 01     505002     行政运行 4.50 4.50 4.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 13 01     505002     行政运行 0.27 0.27 0.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 13 01     505002     行政运行 27.00 27.00 27.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 13 01     505002     行政运行 2.00 2.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
预算07表
基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼粮食流通管理服务中心 单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
　 　 　 　 合计 34.43 23.57 13.31 　 3.00 7.26 8.39 4.72 1.89 1.30 　 0.48 2.47 　 　 　 　
　 　 　 　 　 34.43 23.57 13.31 　 3.00 7.26 8.39 4.72 1.89 1.30 　 0.48 2.47 　 　 　 　
　 　 　   505002   岳阳市岳阳楼粮食流通管理服务中心 34.43 23.57 13.31 　 3.00 7.26 8.39 4.72 1.89 1.30 　 0.48 2.47 　 　 　 　
201 13 01     505002     行政运行 23.57 23.57 13.31 　 3.00 7.26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05     505002     机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.72 　 　 　 　 　 4.72 4.72 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 06     505002     机关事业单位职业年金缴费支出 1.89 　 　 　 　 　 1.89 　 1.89 　 　 　 　 　 　 　 　
208 27 01     505002     财政对失业保险基金的补助 0.27 　 　 　 　 　 0.27 　 　 　 　 0.27 　 　 　 　 　
208 27 02     505002     财政对工伤保险基金的补助 0.21 　 　 　 　 　 0.21 　 　 　 　 0.21 　 　 　 　 　
210 11 02     505002     事业单位医疗 1.30 　 　 　 　 　 1.30 　 　 1.30 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01     505002     住房公积金 2.47 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.47 　 　 　 　
　　
预算09表
基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼粮食流通管理服务中心 单位：万元
功能科目 　 　 单位代码 单位名称(功能科目) 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 　
类 款 项 　
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 　
　 　 　 　 合计 4.77 1.50 　 　 1.00 0.50 　 　 　 　 　 　 　 1.50 　 0.27 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 4.77 1.50 　 　 1.00 0.50 　 　 　 　 　 　 　 1.50 　 0.27 　 　 　 　 　
　 　 　   505002   岳阳市岳阳楼粮食流通管理服务中心 4.77 1.50 　 　 1.00 0.50 　 　 　 　 　 　 　 1.50 　 0.27 　 　 　 　 　
201 13 01     505002     行政运行 4.77 1.50 　 　 1.00 0.50 　 　 　 　 　 　 　 1.50 　 0.27 　 　 　 　 　
　　
附表02表
“三公”经费预算公开表
单位名称:岳阳市岳阳楼粮食流通管理服务中心 单位：万元
单位编码 单位名称 2017年“三公”经费预算数 2018年“三公”经费预算数
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中 因公出国（境）费 小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中 因公出国（境）费
公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
　 合计 5.00 5.00 　 　 　 　 5.00 5.00 　 　 　 　
　 　 5.00 5.00 　 　 　 　 5.00 5.00 　 　 　 　
  505002   岳阳市岳阳楼粮食流通管理服务中心 5.00 5.00 　 　 　 　 5.00 5.00 　 　 　 　
　　
附件1
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（20 18  年度）
填报单位（盖章）：岳阳楼区粮食流通管理服务中心
部门基本信息 部门（单位）名称 岳阳市岳阳楼区粮食流通管理服务中心
预算绩效管理 联络员 万璐  联系电话 13873002884
人员编制数 3  实有人数 3
单位职能 负责全区粮食经营行业的发展和粮食数据统计
单位年度收入预算（万元）
收入合计 公共财政拨款 政府性基金拨款 非税收入拨款 其他拨款
68.2 68.2 　 　 　
单位年度支出预算（万元）
支出合计 基本支出 项目支出
68.2 39.2 29
其中 三公经费预算（万元）
合计 公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 公务接待费
5 　 　 5
年度绩效目标 部门整体支出 本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：确保楼区粮食安全及社会粮食统计工作 目标2：做好2018年的粮食清仓查库工作 目标3：做好粮食企业的维稳工作 ……
年度绩效指标 部门整体支出 产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） 指标1： 指标2： 指标3： ……
效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） 指标1： 指标2： 指标3： ……
问题 其他说明的 　
审核意见 财政部门                                                            （盖章）                                                               年   月   日 
单位负责人： 陈承 填报人：万璐
联系电话： 18673055625 联系电话：13873002884
填报时间： 2017   年 11  月  22 日