楼区商务粮食局2018年部门预算明细
来源：岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心
2018-01-11 11:36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算02表 |
|
| 收 入
预 算 总
表 |
|
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 单位代码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级财政补助 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
| 一般公共预算拨款小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
|
| 小计 |
行政事业性收费收入 |
专项收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
捐赠收入 |
政府住房基金收入 |
罚没收入 |
其他收入 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
| |
合计 |
539.43 |
539.43 |
539.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 505001 |
岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
539.43 |
539.43 |
539.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
|
|
|
|
| 支出预算总表 |
|
|
|
|
| 单位名称岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
| 功能科目 |
|
|
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入 |
上级财政补助 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
一般公共预算拨款合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
|
|
|
|
| 合计 |
行政事业性收费收入 |
专项收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
捐赠收入 |
政府住房基金收入 |
罚没收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
合计 |
539.43 |
539.43 |
539.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
539.43 |
539.43 |
539.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
505001 |
岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
539.43 |
539.43 |
539.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
13 |
01 |
505001 |
行政运行 |
207.82 |
207.82 |
207.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
13 |
01 |
505001 |
行政运行 |
10.51 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
13 |
01 |
505001 |
行政运行 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
505001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.47 |
50.47 |
50.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
505001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.19 |
20.19 |
20.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
505001 |
行政单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
505001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
505001 |
住房公积金 |
24.94 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
01 |
01 |
505001 |
行政运行 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
13 |
01 |
505001 |
行政运行 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
13 |
01 |
505001 |
行政运行 |
23.76 |
23.76 |
23.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
505001 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
505001 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.81 |
61.81 |
61.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
08 |
01 |
505001 |
死亡抚恤 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
13 |
01 |
505001 |
行政运行 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
| 基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类) |
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| |
|
|
|
合计 |
362.87 |
252.33 |
126.18 |
81.64 |
44.51 |
|
85.60 |
50.47 |
20.19 |
12.86 |
|
2.08 |
24.94 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
362.87 |
252.33 |
126.18 |
81.64 |
44.51 |
|
85.60 |
50.47 |
20.19 |
12.86 |
|
2.08 |
24.94 |
|
|
|
|
| |
|
|
505001 |
岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
362.87 |
252.33 |
126.18 |
81.64 |
44.51 |
|
85.60 |
50.47 |
20.19 |
12.86 |
|
2.08 |
24.94 |
|
|
|
|
| 201 |
13 |
01 |
505001 |
行政运行 |
252.33 |
252.33 |
126.18 |
81.64 |
44.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
505001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.47 |
|
|
|
|
|
50.47 |
50.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
505001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.19 |
|
|
|
|
|
20.19 |
|
20.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
505001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.08 |
|
|
|
|
|
2.08 |
|
|
|
|
2.08 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
505001 |
行政单位医疗 |
12.86 |
|
|
|
|
|
12.86 |
|
|
12.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
505001 |
住房公积金 |
24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算13表 |
|
|
| 一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
|
|
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
|
| |
|
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
| |
|
|
|
合计 |
539.43 |
506.43 |
362.87 |
77.28 |
66.28 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
539.43 |
506.43 |
362.87 |
77.28 |
66.28 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
505001 |
岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
539.43 |
506.43 |
362.87 |
77.28 |
66.28 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
01 |
01 |
505001 |
行政运行 |
51.00 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
13 |
01 |
505001 |
行政运行 |
311.61 |
278.61 |
252.33 |
26.28 |
|
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
505001 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.26 |
65.26 |
|
|
65.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
505001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.47 |
50.47 |
50.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
505001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.19 |
20.19 |
20.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
08 |
01 |
505001 |
死亡抚恤 |
1.02 |
1.02 |
|
|
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
505001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
505001 |
行政单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
505001 |
住房公积金 |
24.94 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算14表 |
|
|
| 一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
|
|
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
其他支出 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
|
|
| |
|
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
| |
|
|
|
合计 |
539.43 |
362.87 |
110.28 |
|
|
|
|
|
|
66.28 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
539.43 |
362.87 |
110.28 |
|
|
|
|
|
|
66.28 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
505001 |
岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
539.43 |
362.87 |
110.28 |
|
|
|
|
|
|
66.28 |
|
|
|
|
|
| 201 |
01 |
01 |
505001 |
行政运行 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
13 |
01 |
505001 |
行政运行 |
311.61 |
252.33 |
59.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
505001 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
65.26 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
505001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.47 |
50.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
505001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.19 |
20.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
08 |
01 |
505001 |
死亡抚恤 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02 |
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
505001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
505001 |
行政单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
505001 |
住房公积金 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表 |
|
| 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
|
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
事业单位经营服务支出 |
|
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
| |
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| |
|
|
|
合计 |
889.43 |
506.43 |
362.87 |
77.28 |
66.28 |
383.00 |
383.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
889.43 |
506.43 |
362.87 |
77.28 |
66.28 |
383.00 |
383.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
505001 |
岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
889.43 |
506.43 |
362.87 |
77.28 |
66.28 |
383.00 |
383.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
01 |
01 |
505001 |
行政运行 |
51.00 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
13 |
01 |
505001 |
行政运行 |
661.61 |
278.61 |
252.33 |
26.28 |
|
383.00 |
383.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
505001 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.26 |
65.26 |
|
|
65.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
505001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.47 |
50.47 |
50.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
505001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.19 |
20.19 |
20.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
08 |
01 |
505001 |
死亡抚恤 |
1.02 |
1.02 |
|
|
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
505001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
505001 |
行政单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
505001 |
住房公积金 |
24.94 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表02表 |
| “三公”经费预算公开表 |
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
2017年“三公”经费预算数 |
2018年“三公”经费预算数 |
| 小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
其中 |
因公出国（境）费 |
小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
其中 |
因公出国（境）费 |
| 公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
合计 |
15.00 |
10.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| |
|
15.00 |
10.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| 505001 |
岳阳市岳阳楼区商务粮食局 |
15.00 |
10.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 |
| （20 18 年度） |
| 填报单位（盖章）： |
| 部门基本信息 |
部门（单位）名称 |
岳阳楼区商务粮食局 |
| 预算绩效管理
联络员 |
房玲飞 |
联系电话 |
3111821 |
| 人员编制数 |
35 |
实有人数 |
109 |
| 单位职能 |
贯彻执行关于发展国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的政策，具体组织实施我区经济贸易，招商引资、对外投资等活动。
负责全区大宗产业批发市场规划和城市商业网点、特色街区规划、商业体系建设、粮食市场体系建设工作。负责全区外经外贸工作，负责全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务，负责组织省市人民政府及商务部门举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作。负责促进和引导旅游行业利用外资和社会投资人，负责全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作，落实国家有关国际国内旅游市场的开发措施，组织指导全区旅游宣传和促销。组织指导旅游景区质量等级评定工作。 |
| 单位年度收入预算（万元） |
| 收入合计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
非税收入拨款 |
其他拨款 |
| 539.43 |
539.43 |
|
|
|
| 单位年度支出预算（万元） |
| 支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 539.43 |
506.43 |
33 |
| 其中 |
三公经费预算（万元） |
| 合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
| 10 |
|
|
10 |
| 年度绩效目标
部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：
1、社零工作。全区共核实纳入统计范畴的企业465家，其中限额以上企业142家，规模以上个体户323家。2018年，全区实现社会消费品零售总额395.76亿元，同比增长12%。
2、招商引资工作。全年续建和引进项目45个，协议引资226.6亿元，到位资金48.9亿元，旅游收入81亿元，创历史新高。
3、旅游工作。省级麻布山森林公园规划设计工作正在组织实施，已完成基础建设投入8000万元。
4、市场标准化建设和提质改造工作。大桥市场与娃娃塘市场连接处、蛋禽批发市场、东大市场、图书城市场、南津菜市场、东升菜市场等6个重点提质改造项目将全部完工。
5、 外经外贸外贸工作。全年实际利用外资3100万美元，完成年目标任务3000万美元的100% ；完成外贸进出口1420万美元，完成年目标任务1250万美元的113.6%；完成境外投资550万美元，对外承包工程和劳务合作1000万美元，加工贸易进出口额50万美元，破零企业6家，倍增企业4家.
6、粮食监管工作。尽全力保证全区不发生大米重金属超标事件。申请省级粮油千亿产业专项资金200万元。据
“湘粮军〔2015〕60号”文件标准，对区军粮供应站进行维修改造
7、 市场文明创建工作。制订商务粮食局《实施“大城管”精细化管理细则》，设定《区集贸市场“大城管”责任人明细表》，根据测评标准对区属市场重新营造宣传氛围、配备消防设施、提供公平交易服务设施等，确保市场顺利通过测评。 |
| 年度绩效指标
部门整体支出 |
产出指标
（包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：
指标2：
指标3：
…… |
| 效益指标
（包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：
指标2：
指标3：
…… |
| 问题
其他说明的 |
|
| 审核意见
财政部门 |
（盖章）
年 月 日
|
| 单位负责人：易小球 |
|
|
填报人：房玲飞 |
|
|
| 联系电话：8245421 |
|
|
联系电话：3111821 |
|
|
|
|
|
|
填报时间：2017 年 11 月 23 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
预算01表 |
|
|
|
| 部 门
预 算 收
支 总 表 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
| 收
入 |
|
支
出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项
目 |
本年预算 |
项 目(按功能分类) |
本年预算 |
项 目(按部门预算经济分类) |
本年预算 |
项 目(按政府预算经济分类) |
本年预算 |
|
|
|
| 一、一般公共预算拨款 |
539.43 |
一、一般公共服务支出 |
362.61 |
一、基本支出 |
506.43 |
一、机关工资福利支出 |
362.87 |
|
|
|
| 经费拨款 |
539.43 |
二、国防支出 |
|
工资福利支出 |
362.87 |
二、机关商品和服务支出 |
110.28 |
|
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
77.28 |
三、机关资本性支出(一) |
|
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
四、教育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
66.28 |
四、机关资本性支出(二) |
|
|
|
|
|
专项收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
33.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
33.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
139.02 |
对个人和家庭的补助 |
|
七、对企业补助 |
|
|
|
|
|
捐赠收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
12.86 |
债务利息及费用支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
九、对个人和家庭的补助 |
66.28 |
|
|
|
|
罚没收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
资本性支出 |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
十一、农林水支出 |
|
对企业补助(基本建设) |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金拨款 |
|
十二、交通运输支出 |
|
对企业补助 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
|
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 四、上级财政补助 |
|
十四、商业服务业等支出 |
|
其他支出 |
|
十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算补助 |
|
十五、金融支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
十五、预备费及预留 |
|
|
|
|
|
政府性基金补助 |
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、事业单位经营服务收入 |
|
十七、住房保障支出 |
24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 六、其他收入 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十九、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二一、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二二、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
539.43 |
二三、债务发行费用支出 |
|
本年支出合计 |
539.43 |
本年支出合计 |
539.43 |
|
|
|
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
539.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入
总 计 |
539.43 |
支 出
总 计 |
539.43 |
支 出
总 计 |
539.43 |
支 出
总 计 |
539.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|