岳阳市岳阳楼区商务粮食局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责商贸粮食服务业，市场文明创建，招商旅游投资服务工作。

2、机构设置

现有人数103人，其中：在职编制34人；离退休69人。机关设置9个股室：办公室、政工人事股、财务股、市场管理股、外经外贸外资股、电子商务促进股、法制和监督检查股、成品油管理股、粮食发展调控与统计股。二级机构3个：区投资旅游促进事务服务中心、区粮食流通管理服务中心、区商贸企业发展促进服务中心。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入539.43；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数539.43万元，其中，一般公共预算拨款539.43万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数539.43万元，其中，一般公共服务支出506.43万元，专项商品和服务支出33万元.

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入539.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为506.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为33.00万元，是指单位为完成商务粮食行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：成品油管理支出5万元，电商扶贫支出10万元，外经外贸专项支出8万元，标准化市场建设10万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款539.43万元，比2017年预算增加0.71万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费10.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区商务粮食局政府采购预算总额184.18万元，其中，办公装修预算137.59万元；设备购置预算46.59万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。