岳阳市岳阳楼职工医保2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区职工医疗保险工作.
2、机构设置
现有人数27人，其中：在职编制24人；离退休3人。机关设置5个股室：办公室、财务室、医疗审核股、基金征缴股，综合股。
二、部门收支总体情况
（一）2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括人社局归口管理、面向全区分配的专项经费
（二）收入预算，2018年年初预算数302.48万元，其中，一般公共预算拨款302.48万元。收入较去年增加了29.55万元，主要原因是：人员增加
（二）支出预算，2018年年初预算数302.48万元，其中社会保障和就业支出278.97万元，医疗卫生与计划生育支出7.88万元，住房保障支出15.63万元，较去年增加29.55万元，主要原因是：人员增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入302.48万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为286.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为16.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：办公经费支出7万元，主要用于办公费3万，印刷费3万，差旅费1万；维护费支出2万元，主要用于网络维护；会议费支出2万元，主要用于会议；公务接待费支出4万，主要用于公务接待。委托业务费1万，主要用于劳务费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款72.00万元，比2017年预算增加13.26万元，上升22%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费16.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加2.4万，主要原因是：人员增加。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼职工医保政府采购预算总额XX万元，其中，政府采购货物预算XX万元；政府采购工程预算XX万元；政府采购服务预算XX万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
| 预算01表 | ||||||||||
| 部 门 预 算 收 支 总 表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 | |||
| 一、一般公共预算拨款 | 302.48 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 286.48 | 一、机关工资福利支出 | 230.14 | |||
| 经费拨款 | 302.48 | 二、国防支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 230.14 | 二、机关商品和服务支出 | 69.57 | |||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 53.57 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 | |||
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 2.77 | 四、机关资本性支出(二) | 0.00 | |||
| 专项收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 16.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 | |||
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 六、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 16.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 | |||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 278.97 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 | |||
| 捐赠收入 | 0.00 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 7.88 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 | |||
| 政府住房基金收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 2.77 | |||
| 罚没收入 | 0.00 | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
| 其他收入 | 0.00 | 十一、农林水支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十二、其他支出 | 0.00 | |||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十三、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 四、上级财政补助 | 0.00 | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 十四、转移性支出 | 0.00 | |||
| 一般公共预算补助 | 0.00 | 十五、金融支出 | 0.00 | 三、事业单位经营服务支出 | 0.00 | 十五、预备费及预留 | 0.00 | |||
| 政府性基金补助 | 0.00 | 十六、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||
| 五、事业单位经营服务收入 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 15.63 | |||||||
| 六、其他收入 | 0.00 | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||
| 十九、预备费 | 0.00 | |||||||||
| 二十、其他支出 | 0.00 | |||||||||
| 二一、债务还本支出 | 0.00 | |||||||||
| 二二、债务付息支出 | 0.00 | |||||||||
| 本年收入合计 | 302.48 | 二三、债务发行费用支出 | 0.00 | 本年支出合计 | 302.48 | 本年支出合计 | 302.48 | |||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 本年支出合计 | 302.48 | |||||||
| 收 入 总 计 | 302.48 | 支 出 总 计 | 302.48 | 支 出 总 计 | 302.48 | 支 出 总 计 | 302.48 | |||
| 预算02表 | |||||||||||||||||||||
| 收 入 预 算 总 表 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼职工医保 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||
| 一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||||||||
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 罚没收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 合计 | 302.48 | 302.48 | 302.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 403015 | 岳阳市岳阳楼职工医保 | 302.48 | 302.48 | 302.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算03表 | |||||||||||||||||||||||
| 非税收入征收计划表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼职工医保 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 2018年征收计划 | 2018年非税执收成本 | 执收成本率 | 政府统筹 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 纳入一般公共预算管理 | 政府性基金 | 纳入专户管理的非税收入 | 成本小计 | 上缴上级 | 维修(护)费 | 专用材料 | 印刷费 | 工本费 | 其它费用(含办案) | |||||||||||||
| 小计 | 专项收入 | 行政事业性收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 罚没收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 预算04表 | |||||||||||||||||||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位名称岳阳市岳阳楼职工医保 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 一般公共预算拨款合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 罚没收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 合计 | 302.48 | 302.48 | 302.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 302.48 | 302.48 | 302.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 403015 | 岳阳市岳阳楼职工医保 | 302.48 | 302.48 | 302.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 130.22 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 403015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 403015 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 01 | 403015 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 27 | 02 | 403015 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 403015 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 01 | 403015 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 预算05表 | |||||||||||||||||||||
| 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼职工医保 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 合计 | 302.48 | 286.48 | 230.14 | 53.57 | 2.77 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 302.48 | 286.48 | 230.14 | 53.57 | 2.77 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 403015 | 岳阳市岳阳楼职工医保 | 302.48 | 286.48 | 230.14 | 53.57 | 2.77 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 229.99 | 213.99 | 160.42 | 53.57 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 403015 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 403015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 403015 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 27 | 02 | 403015 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 403015 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 403015 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算07表 | |||||||||||||||||||||
| 基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼职工医保 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 230.14 | 160.42 | 74.41 | 55.81 | 30.20 | 0.00 | 54.09 | 32.08 | 12.83 | 7.88 | 0.00 | 1.30 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 230.14 | 160.42 | 74.41 | 55.81 | 30.20 | 0.00 | 54.09 | 32.08 | 12.83 | 7.88 | 0.00 | 1.30 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 403015 | 岳阳市岳阳楼职工医保 | 230.14 | 160.42 | 74.41 | 55.81 | 30.20 | 0.00 | 54.09 | 32.08 | 12.83 | 7.88 | 0.00 | 1.30 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 160.42 | 160.42 | 74.41 | 55.81 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 403015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 403015 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 403015 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 403015 | 行政单位医疗 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 403015 | 住房公积金 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算09表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼职工医保 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 合计 | 53.57 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 53.57 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 403015 | 岳阳市岳阳楼职工医保 | 53.57 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 53.57 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算11表 | ||||||||||||||||
| 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼职工医保 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 403015 | 岳阳市岳阳楼职工医保 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 01 | 403015 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算13表 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼职工医保 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 合计 | 302.48 | 286.48 | 230.14 | 53.57 | 2.77 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 302.48 | 286.48 | 230.14 | 53.57 | 2.77 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 403015 | 岳阳市岳阳楼职工医保 | 302.48 | 286.48 | 230.14 | 53.57 | 2.77 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 01 | 07 | 403015 | 社会保险业务管理事务 | 229.99 | 213.99 | 160.42 | 53.57 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 01 | 403015 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 403015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 403015 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 27 | 02 | 403015 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 01 | 403015 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 403015 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 预算15表 | |||||||||||||||||||||
| 政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼职工医保 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 附表02表 | |||||||||||||
| “三公”经费预算公开表 | |||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼职工医保 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 2017年“三公”经费预算数 | 2018年“三公”经费预算数 | ||||||||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中 | 因公出国（境）费 | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中 | 因公出国（境）费 | ||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 403015 | 岳阳市岳阳楼职工医保 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （20 18 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳市岳阳楼区医疗保险服务中心 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 | 刘勇 | 联系电话 | 18073088507 | ||||
| 人员编制数 | 24 | 实有人数 | 24 | ||||
| 单位职能 | |||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 302.48 | 302.48 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 302.48 | 286.48 | 16 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 13.6 | 13.6 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：市医保中心年终考核基金征缴3800万 目标2： 目标3： …… | ||||||
| 年度绩效指标 部门整体支出 | 产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） | 指标1： 指标2： 指标3： …… | |||||
| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） | 指标1： 指标2： 指标3： …… | ||||||
| 问题 其他说明的 | |||||||
| 审核意见 财政部门 | （?章） 年 月 日 | ||||||
| 单位负责人： | 填报人： | ||||||
| 联系电话： | 联系电话： | ||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||